2019年度
固始县文化广电和旅游局部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 固始县文化广电和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县文化广电和旅游局概况
一、部门职责
（一）固始县文化广电和旅游局机关内设12个股室。（办公室、政策法规股、人事科技宣教股、财务股、艺术股、公共服务股、非物质文化遗产股、产业资源开发股、市场管理股、广电事业股、传媒管理股、文物管理股）贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。
（二）拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施，负责本部门依法行政工作。
（三）组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。
（四）推进文化广电和旅游融合发展，推进艺术生产创作和旅游产品开发。
（五）管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化广电和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（六）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动优秀传统文化传承发展。
（七）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文化广播电视和旅游行业信息化、均等化。
（八）推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。
（九）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（十）组织实施文化广电和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。统筹规划红色旅游发展，指导红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。
（十一）指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。
（十二）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场违法行为，检查督办大案要案，维护市场秩序。
（十三）负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表固始县签订对外文化、旅游合作协定，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动固始文化旅游品牌建设。
（十四）组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网融合。
（十五）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责，协同相关部门负责历史文化遗迹、名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十七）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视和网络视听中的动漫节目进行管理。
（十八）职能转变。以人民对美好生活的追求为目标，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文化遗产保护利用传承、推动文化创意产品开发，强化文物安全工作，加强全县网络视听节目服务管理，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。激发文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。提升文化产业和旅游产业在固始县产业发展格局中的支撑作用，增强固始县文化软实力，加快建设生态经济强县、根亲文化圣地和美丽宜居固始。
（十九）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
固始县文化广电和旅游局内设机构12个，包括：办公室、政策法规股、人事科技宣教股、财务股、艺术股、公共服务股、非物质文化遗产股、产业资源开发股、市场管理股、广电事业股、传媒管理股、文物管理股。
从决算单位构成看，固始县文化广电和旅游局部门决算为汇总决算，包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：
1、固始县文化广电和旅游局机关本级
2、固始县文化馆
3、固始县博物馆
4、固始县图书馆
5、固始县文物局（文物保护）
6、固始县文化市场执法大队
7、固始县京剧团（艺术表演团体）
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为2669.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加575.95万元，增长27.51%，主要原因是两局合并，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2669.18万元，其中：财政拨款收入2669.18万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2669.18万元，其中：基本支出2669.18万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2669.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加575.95万元，增长27.51%，收入变动的主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2669.18万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出2669.18万元，增长27.51%。主要原因是两局合并人员经费增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2669.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2669.18万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2669.18万元，支出决算为2669.18万元，完成年初预算的100%。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算2669.18万元，支出决算为2669.18万元，于年初预算持平，完成年初预算的100%。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为2669.18万元，支出决算为2669.18万元，于年初预算持平，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2669.18万元。其中：人员经费1658.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出6.34万元；公用经费1004.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.50万元，支出决算为15.24万元，完成预算的53.47%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出，减免不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.51万元，完成预算的70.44%，占70.44%；公务接待费支出决算5.73万元，完成预算的38.20%，占38.20%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为13.5万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的70.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出，减免不必要的开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出9.51万元。主要用于公车运行维护维修、汽油、过路费及保险等支出，2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费初预算为15万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的38.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出，减免不必要的开支。其中：
外宾接待支出0万元。无外宾接待。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。
其他国内公务接待支出5.73万元。主要用于来我局检查指导工作的上级公务人员和我局工作人员加班自助餐，2019年共接待国内来访团组80个、来宾400人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，我局暂无开展重点项目预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
2019年预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无此项目年末结转和结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为456.09万元，支出决算为456.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异持平。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我局共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 固始县文化广电和旅游局2019年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
