二〇二〇年九月
目 录
第一部分 固始县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县农业农村局概况
一、部门职责
(一)拟订全县种植业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全县农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。贯彻落实国家和省有关农业和农村经济法规、规章，推进农业依法行政。
(二)承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理。研究提出有关减轻农民负担的政策建议;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,监督惠农政策落实。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营 主体建设与发展。
(三)指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构3调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,与县财政部门协商并共同组织实施。
(四)承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。
(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的政策建议。
(六)承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。
(七)组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法4实施对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责对有关肥料的监督管理。
(八)负责全县农业信息化体系建设,牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务工作;监测分析农业和农村经济运行情况,提出农产品市场调控的政策建议。开展培育农产品品牌工作。
(九)拟订全县农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设。
(十)会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十一)制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。组织协调“菜篮子”工程建设。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作,牵头管理外来物种。
(十二)组织全县农业资源区划工作,指导现代农业示范区建设。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
(十三)按照国家和省有关规定，承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全县农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。提出主要农产品的进出口建议,负责农产品出口基地建设工作并配合有关部门做好农产品出口工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
固始县农业农村局属行政单位，机关内设十七个职能股室，归口管理11个二级事业单位，具体是： 固始县种子技术推广服务站、固始县农业技术推广中心、固始县植物保护植物检疫站、固始县农村能源环境保护站、固始县经济作物站、固始县农业综合执法大队、固始县农产品质量安全检测中心、固始县农经管理站、固始县动物卫生监督所、固始县畜牧工作站、固始县动物疫病预防控制中心。
本决算为汇总决算。从决算单位构成看，固始县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共12个，包括：
(一) 固始县农业农村局机关本级
(二) 固始县种子技术推广服务站
(三)固始县农业技术推广中心
(四) 固始县植物保护植物检疫站
(五)固始县农村能源环境保护站
(六)固始县经济作物站
(七)固始县农业综合执法大队
(八) 固始县农产品质量安全检测中心
(九)固始县农经管理站
(十)固始县动物卫生监督所
(十一)固始县畜牧工作站
(十二)固始县动物疫病预防控制中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入4230.67万元，本年支出3934.89万元。与上年度相比，收入增长1.2%，支出减少2.5%。收入增长主要原因是机构改革后人员及职能增加，支出减少主要原因是厉行节约、压缩开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4230.67万元，其中：财政拨款收入4230.67万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3934.89万元，其中：基本支出3934.89万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4230.67万元，财政拨款支出3934.89万元。与上年度相比，财政拨款收入增加49.01万元，收入增长1.2%;财政拨款支出减少101.04万元，支出减少2.5%。财政拨款收入增加主要原因是机构改革后职能及工作增加，财政拨款支出减少主要原因是单位厉行节约、压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3934.89万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.04万元，下降2.5%。主要原因是单位厉行节约、压缩开支。
(二)结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3934.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出796.8万元，占20.25%;农林水支出3138.06万元，占79.75%。
(三)具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4230.67万元，支出决算为3934.89万元，完成年初预算的93.01%。支出决算与预算数差异的主要原因是单位厉行节约、压缩开支。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为796.83万元，支出决算为796.83万元，完成年初预算的100%。
2.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为3433.84万元，支出决算为3138.06万元，完成年初预算的91.39%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3894.26万元。其中：人员经费2254.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1640.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为31.6万元，完成预算的94.33%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强三公经费管理，厉行节约、压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.7万元，完成预算的94.07%，占“三公”经费总支出40.2%;公务接待费支出决算18.9万元，完成预算的94.5%，占“三公”经费总支出59.8%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费初预算为13.5万元，支出决算12.7万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约、加强管理公车管理、压缩开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆。
公务用车运行支出12.7万元。主要用于下乡扶贫、督导检查、公务出差等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费初预算为20万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出18.9万元。主要用于接待上级督导检查、加班用餐等。2019年共接待国内来访团组293个、来宾1962人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年安照上级有关文件精神，我局积极制定方案，并针对预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。制定了《固始县农业局预算资金及专项资金管理办法》，办法明确指出预算资金及专项资金考核采用绩效管理，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。
(二)项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责，谁花钱、谁负责”的原则落实部门单位主体责任，己达到良好效果。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价有，预算资金的使用绩效评价，专项业务费绩效评价，省下达补助资金预算指标绩效评价，均按要求上报相关单位，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为504.52万元，支出决算为504.52万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额131.53万元，其中：政府采购货物支出41.39万元、政府采购工程支出90.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：农业农村局2019年度部门决算表[点击下载]
