固始县委老干部局2019年决算公示

 

 

 

二0二0年九月

 

目　　录

第一部分　　固始县委老干部局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　固始县委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　固始县委老干部局部门决算名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分　　固始县委老干部局概况

一、主要职责

     固始县委老干部局机关工作人员共13人。其中科级干部5人，一般工作人员8人；行政人员8人，事业人员5人；下设办公室、安置保健股和固始县老干部活动中心。主要职责是：一、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和县委、县政府有关规定，研究制定加强全县老干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。二、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。 三、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。四、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。五、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。六、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观本地区建设成就等活动。七、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。八、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。九、负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来本地老干部和有关人员。十、负责承担本地区老干部工作领导小组办公室的日常工作。十一、完成县委、县政府交办的其他各项工作；负责老干部服务管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

固始县委老干部局下设办公室、安置保健股和固始县老干部活动中心。无独立决算二级机构，2019年决算为汇总决算。本决算为本级决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算只包括固始县委老干部局本级：

序号	单位名称
1	固始县委老干部局本级

 

 

 

第二部分

固始县委老干部局

2019年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计468.63万元，支出总计468.63万元，与2018年相比，收、支总计各减少77.89万元，减少14%。收支变动的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公经费”支出，减少了不必要的开支。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计468.63万元，其中：财政拨款收入468.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计468.63万元，其中：基本支出468.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算468.63万元。与2018年相比，收、支总计各减少77.89万元，减少14%。收支变动的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公经费”支出，减少了不必要的开支。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出468.63万元，占支出合计的100%。与2018年相比，收、支总计各减少77.89万元，减少14%。收支变动的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公经费”支出，减少了不必要的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出468.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.6065万元，占96%；社会保障和就业支出（类）支出18.0318万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.63万元，支出决算为468.63万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出468.63万元，其中：人员经费139.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其它社会保障缴费；公用经费329.18万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费和其它商品服务支出。与2018年相比，收、支总计各减少77.89万元，减少14%。收支变动的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公经费”支出，减少了不必要的开支。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公经费”支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.85万元，下降84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.85万元，减少84%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，占20%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.9万元。主要用于保障老干部用车。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

2019年我部门没有安排重点项目纳入部门预算，所以无需进行预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明：我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费年初预算为468.63万元，支出决算为468.63万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明。

2019年期末，固始县委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 固始县委老干部局

部门决算名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分 固始县委老干部局

2019年度部门决算表

 

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

附件：老干部局2019年决算公开表

收入支出决算公开表

收入决算公开表

支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表