固始县城市公用事业服务中心    2019年度部门决算 

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　  固始县城市公用事业服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　固始县城市公用事业服务中心部门决算名词解释

第一部分　固始县城市公用事业服务中心概况

一、主要职责

（一）固始县城市公用事业服务中心局机关内设7个职能股室(单位)和固始县城市环境卫生管理所等归口预算管理单位。主要职责是：

（1）研究拟定固始县城市公用事业的产业政策、法规、发展战略和年度计划，并指导实施行业管理；

（2）负责中心城市市政工程的建设、维护和管理工作。按照城市总体规划，对城市道路、桥涵、给水、排水（包括河道）、照明、垃圾污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；负责城市道路临时占用、挖掘的审批；

（3）指导和负责全县城市供水、节水、排水、污水处理、公交客运、燃气热力、市政设施、市容、环卫、园林绿化、公用设施广告等市政公用事业的行业资质审查报批和行业管理工作；负责中心城市防汛和排涝工作，负责中心城市公交客运车辆的稽查和公交客运线路报批管理工作；

（4）指导全县城市规划区内的园林绿化工作，负责对中心城市的路网、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作；

（5）指导全县城市市容市貌和环境卫生管理工作；对中心城市环卫设施、设备进行规划、建设和管理，负责中心城市、户外广告、公用设施广告、过街广告、城市上空悬空广告等审批和统一制作及管理工作；

（6）指导全县市政公用事业、市政设施、市貌环卫、城市供水、节水、城市园林绿化等方面的执法监察工作；协同县直有关部门做好城市综合治理工作;

（7）负责中心城市公用事业有关规费的征收、监督和管理工作；

（8）负责制定本行业人才培训规划、行业职工培训和继续教育工作；

（9）承办县政府交办的其他事项。

（二）下辖二级单位及职能

固始县城市公用事业服务中心下辖9个二级单位，即：自来水总公司、园林绿化管理所、环境卫生管理所、公共交通公司、市政建设工程公司、秀水公园管理处、污水处理管理所、城乡生活垃圾处理费征收管理办公室、城市路灯管理所。                  
  （1）自来水总公司。主要任务：为人民生产生活用水提供安全保障。规划区地下水资源保护及节水工作、取水供水，管网铺设、管件营销、综合开发。
  （2）园林绿化管理所。主要任务：管理园林绿地，美化城市环境。负责城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护，城市园林绿地工程设计等。负责中心城市城区广场财政投入资产的管理、持有；负责各城区广场内的建筑物、构筑物、市政设施园林绿地的管理、维护和环境卫生。
  （3） 环境卫生管理所。主要任务：贯彻执行国家有关城市环境卫生方面的方针、政策和法规；负责研究制定城市环境卫生管理工作的规章、制度；负责城市环境卫生清扫、保洁监管和垃圾收集、运输及垃圾处理、公厕管理工作；负责市容市貌监督管理、广告审批管理。
   （4）公共交通公司。主要任务：为县城市公共客运交通运营提供管理保障，县城市区各路公交车的规划设计、站点建设、站牌标志、各路车的正常运营、乱停乱放及车容车貌的管理等。
   （5）市政建设工程公司。主要任务：负责贯彻执行国家有关城市市政工程方面的政策和法规；参与研究制定城市市政工程中长期发展规划；负责城市道路、广场、桥涵、排水管道、河湖坑塘、路灯、堤防、交通设施及附属构筑物等市政工程设施的建设、养护和维修；负责县城污水处理设施运行与管理。
   （6）秀水公园管理处。主要任务：为城区居民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。对公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。
   （7）污水处理管理所： 1、污水处理费征收办公室。主要任务：宣传污水处理费开征意义和有关政策；提出污水处费的征收、变动标准；征收自备水源单位和个人的污水处理费；监管自来水总公司代征污水处理费的核算、上解；依法征收拒交、欠交单位和个人的污水处理费；配合环保部门查处违法排污的单位和个人。2、蓼东污水处理厂。主要任务：负责中心城市污水收集处理，污水管网建设与管理以及污水处理设备、设施管护、维修、保养等。3、产业集聚区污水处理厂。主要任务：负责县产业园区污水收集处理，污水管网建设与管理以及污水处理设备、设施管护、维修、保养等。
   （8）路灯管理所。主要任务：为维护城区照明设施提供管理保障，城区照明设施的规划、设计、管理、施工、养护。
  （9）固始县城乡生活垃圾处理费征收管理办公室。主要任务：宣传开展生活垃圾处理费有关政策法规；提交生活垃圾处理费的征收、变动标准；征收企事业单位、店面、宾馆、酒楼等的生活垃圾处理费；监管县代征生活垃圾处理费的核算，上解；依法征收拒不缴纳或不按标准缴纳生活垃圾处理费的单位和个人的相关费用；办理中心交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

固始县城市公用事业服务中心有二级预算单位9个。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算单位包括固始县城市公用事业服务中心本级、所属9个二级单位具体单位名单如下：

           第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

                                          第三部分

固始县城市公用事业服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为19074.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.87万元，增长0.18%。主要原因是人员工资调级导致预算增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计19074.38万元，其中：财政拨款收入19074.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19074.38万元，其中：基本支出2011.38万元，占10.54%；项目支出17063万元，占89.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为19074.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.87万元，增长0.18%。主要原因是人员工资调级导致预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19074.38万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.87万元，增长0.18%。主要原因是人员工资调级导致预算增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19074.38万元，主要用于以下方面：城乡社区支出13825.68万元，占72.48%；农林水支出5248.7万元，占27.52%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7262.42万元，支出决算为19074.38万元，完成年初预算的262.64%。其中：

1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5643.8万元，支出决算为13825.68万元，完成年初预算的244.97%。决算数与年初预算数存在差异原因是本级政府部门及上级部门加大财力对民生方面的投入。

2．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1618.62万元，支出决算为5248.7万元，完成年初预算的,324.27%。决算数与年初预算数存在差异原因是本级政府部门及上级部门加大财力对民生方面的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2011.38万元。其中：人员经费1836.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费174.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.67万元，支出决算为15.66万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数基本不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.65万元，完成预算的100%，占55.24%；公务接待费支出决算7.01万元，完成预算的100%，占44.76%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，因年初没安排因公出国（境）费，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为8.66万元，支出决算为8.65万元，初预算数存在差异的主要原因是执行“中央八项规定”压缩经费。其中：

公务用车运行支出8.65万元。主要用于车辆加油和维修保养、保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数基本不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出7.01万元。主要用于国内公务接待。2019年共接待国内来访团组33个、来宾321人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年安照上级有关文件精神，我中心积极制定方案，并针对预算资金进行绩效目标考核。制定了《固始县公用事业服务中心预算资金管理办法》，办法明确指出预算资金采用绩效目标评价机制，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。

（二）项目绩效自评结果。

根据县人大批复的年初部门预算绩效目标，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则落实部门单位主体责任，针对自评发现的问题及时纠正、整改，使年终各绩效目标基本达标，产生良好效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价有：预算资金的使用绩效评价；业务费绩效评价。这些资金的绩效目标均已基本达标，并按要求上报相关单位，接受县人大、财政考核验收。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为174.96万元，支出决算为174.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释