2019年度固始县住房和城乡建设局

　　部门决算

　　二〇二〇年九月

　　目　　录

　　第一部分　　固始县住房和城乡建设局概况

　　部门职责

　　机构设置

　　第二部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第三部分　　名词解释

　　第四部分　　2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 固始县住房和城乡建设局概况

　　一、部门职责

　　固始县住建局机关内设9个职能股室，主要职责有：(一)、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。监督实施全省住房保障的地方性法规、规章和政策。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资金的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

　　(二)、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

　　(三)、监督管理全县房地产市场。监督实施房地产市场监管方面的法律、法规、规章。拟订房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。

　　(四)、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。监督实施工程建设与建筑市场监督管理的法律、法规、规章。拟定工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟定规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

　　(五)、承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。监督实施房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的法律、法规、规章、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

　　(六)、承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟定城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计和全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟定建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

　　(七)、负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全县统一定额。

　　(八)、指导全县城市建设工作。监督实施城市建设的法律、法规、规章和制度。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。

　　(九)、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟定全县村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

　　(十)、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟定住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟定建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟定发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

　　(十一)、拟订全县城市建设执法相关制度并组织实施。

　　(十二)、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

　　(十三)、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　(十四)、有关职责分工。1、与县交通运输局的有关职责分工。县住建局指导城市轨道交通的规划和建设，县交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。2、与县人民防空办公室的有关职责分工。县住建局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，县人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

　　二、机构设置

　　固始县住建局机关内设机构9个，包括：办公室(总工程师办公室)、法规股(执法监察股)、城市与建筑设计股(固始县抗震防雷办公室)、科技与标准股(固始县墙体材料改革领导小组办公室)、房地产市场监管股(住房保障股)、建筑市场监管股(工程质量安全监管股)、城乡建设股、计划财务股(总经济师办公室)、人事教育股(离退休干部工作股)。

　　2019年度，固始县住房和城乡建设局纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个：

　　局机关本级决算

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计均为43665360元。与上年度相比，收、支总计各减少47778800元，下降52.25%。主要原因是2019年度城区各项基础设施的建设较2018年度有所减少;因机构改革规划职能并入自然资源局，规划相关职能专项经费不再由我局收支。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计43665360元，其中：财政拨款收入43665360元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计43665360元，其中：基本支出5786365元，占13.25%;项目支出37878995元，占86.75%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计均为43665360元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47778800元，下降52.25%。主要原因是2019年度城区各项基础设施的建设较2018年度有所减少;因机构改革规划职能并入自然资源局，规划相关职能专项经费不再由我局收支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

　　2019年度城乡社区规划与管理一般公共预算财政拨款支出43665360元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47778800元，下降52.25%。主要原因是2019年度城区各项基础设施的建设较2018年度有所减少;因机构改革规划职能并入自然资源局，规划相关职能专项经费不再由我局收支。

（二）结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出43665360元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出43665360元，占100%;外交(类)支出0元。

（三）具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32612000元，支出决算为43665360元，完成年初预算的133.89%。其中：

　　1.2019年度使用追加预算资金3000000元，用于春河路道路打通及配套设施改造提升项目工程。

　　2.2019年度使用专项债券资金5100000元，用于华阳山路工程款。

　　3.2019年度使用财政存量资金3650000元。用于新月街桥梁和学校桥梁工程及解决农村生活垃圾管理工作经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5786365元。其中：人员经费2622519元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费3163846元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为165000元，支出决算为195175元，完成预算的118.3%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2019年8月根据豫建财〔2019〕143号文《河南省住房和城乡建设厅关于组织赴荷兰参加村镇生活垃圾污水处置及应用技术培训的通知》，支出因公出国费用49800元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算49800元，占25.51%;公务用车购置及运行费支出决算79654元，占40.78%;公务接待费支出决算65721元，占33.66%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费

　　年初预算为0元，支出决算为49800元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年8月根据豫建财〔2019〕143号文《河南省住房和城乡建设厅关于组织赴荷兰参加村镇生活垃圾污水处置及应用技术培训的通知》，支出因公出国费用49800元。全年因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等。

2．公务用车购置及运行费

　　初预算为45000元，支出决算为79654元，完成年初预算的178.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局中心工作任务较多，外出参会和对接工作较频繁，但单位公务车使用年限长，车辆状况差，接近报废，故而车辆维修和维护费用较高。其中：

公务用车购置支出

　　为0元。

公务用车运行支出

　　79654元。主要用于公务车的燃油费和维修维护费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费

　　初预算为120000元，支出决算为65721元，完成年初预算的54.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，大力缩减公务招待费用支出。其中：

外宾接待支出

　　0元。

其他国内公务接待支出

　　65721元。主要用于上级主管部门来访及检查督查工作。2019年共接待国内来访团组27个、来宾329人次(不包括陪同人员)。

　　八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

　　2019年度按照上级有关文件精神，我局积极制定方案，并针对预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。制定了相关管理办法，明确指出预算资金及专项资金考核采用绩效管理，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。

（二）项目绩效自评结果。

　　绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责、谁花钱、谁负责”的原则落实部门主体责任，已达到较好效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　撰写绩效评价报告;总结绩效评价经验，进一步完善绩效评价指标和评价方案;提出下一步专项资金安排意见。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2019年度机关运行经费初预算为5786365元，支出决算为5786365元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2019年度政府采购支出总额252200元，其中：政府采购货物支出252200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆;单位价值500000元以上通用设备0台(套)，单位价值1000000元以上专用设备0台(套)。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分

　　说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

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　　2、收入决算公开表[点击下载]

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