二0二0年九月
目 录
第一部分 林业和茶产业局概况
部门职责
机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 林业和茶产业局概况
一、部门职责
(一)负责全县林业生态建设监督管理;拟订林业生态建 设的发展战略、中长期规划并监督实施;参与拟定有关涉林地 方标准和规程并指导实施;组织开展森林资源、陆生野生动植 物资源、湿地资源的调查、动态监测及评估,并发布相关信息; 承担林业生态文明建设有关工作。
(二)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;制定 全县造林绿化指导性计划;指导各类公益林和商品林(包括用 材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育; 指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土 流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林 业应对气候变化相关工作;承担全县苗木花卉管理工作;承担 固始县绿化委员会的具体工作。
(三)承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。组织 编制并监督执行全县森林采伐限额;监督检查林木凭证采伐、 运输;组织、指导林地、林权管理;拟订林地保护利用规划并 指导实施;依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审 工作;管理和监督国有林场(苗圃场)的国有森林资源;承担 国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作。
(四)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订 全县湿地保护规划和有关地方标准及规定;组织开展湿地保护 小区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用;组织、 协调有关国际《湿地公约》的履约工作。
(五)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理 开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地 功能恢复、疫源疫病监测;监督管理全县陆生野生动植物猎捕 或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进 出口审核;承担全县濒危物种进出口和国家保护野生动物、珍 稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的管理工作。
(六)负责全县林业系统自然保护区监督管理。在国家级 和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导全县森 林、湿地和陆生野生动物类型的自然保护区的建设和管理;监 督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护; 组织、协调有关国际公约履约工作;按分工负责生物多样性保 护有关工作。
(七)负责全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的 责任;拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见 并指导监督实施;拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业 合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流 转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导农民林业专业合作组织建设;组织、协调全县林下经济发展工作;依 法负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基 层林业工作机构建设和管理。
(八)监督检查全县森林、湿地和陆生野生动植物资源的 开发利用;拟订全县林业资源优化配置措施;拟订林业产业地 方标准并监督实施;组织指导全县林产品质量监督;指导山区 综合开发。
(九)组织、协调、指导、监督全县森林防火工作;协调、 指导森林扑火队伍的防扑火工作;承担县政府护林防火指挥部 的具体工作;承担林业行政执法监管责任;指导全县森林公安 工作，监督管理森林公安队伍;指导全县林业重大违法案件查 处工作;指导林业有害生物防治、检疫工作。
(十)组织、指导全县林业生态建设生态补偿制度的建立 和实施;编制部门预算并组织实施,提出县级财政林业专项资 金的预算建议;管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资 产;负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金 安排意见，按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固 定资产投资项目;编制全县林业生态建设的年度生产计划。
(十一)组织、指导全县林业生态建设的科技、教育和外 事工作,指导全县林业队伍建设。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
林业和茶业局有决算单位6个。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算单位包括林业局本级、5个二级决算单位，具体单位名单如下：
林业和茶产业局本级
林业技术推广站(局属二级单位)
林政稽查大队(局属二级单位)
森林资源监测站(局属二级单位)
林业科学研究所(局属二级单位)
白僵菌场(局属二级单位)
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为15600034元。与上年度相比，收支总计减少3227500元，减少了26%。主要原因是2019年上级下达我县部分项目资金有所调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计15600034元，其中：财政收入15600034元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计15600034元，其中：基本支出15029279元，占96%；项目支出570755元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为15600034元。与上年度相比，财政拨款收、支减少3227500元。主要原因是2019年上级下达我县部分项目资金有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15600034元，其中：人员经费支出13214277元，其它对家庭和个人补助支出235412元，商品和服务类支出1579589元，其他项目支出570755元。与上年度相比，财政拨款支出减少3227500元。主要原因是上级下达我县部分项目资金有所调整。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15600034元，主要用于以下方面：农林水支出(类)支出15600034元，占100%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15467700元，支出决算为15600034元，，其中：213(类)02(款)01(项)，年初预算为15467700元，支出决算为15600034元，完成年初预算的101%，决算数与预算数存在差异的原因是业务费支出有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15029278元。其中：人员经费13214277元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出235412元;公用经费1579589元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度林业局全系统“三公”经费财政拨款支出预算96000元，支出决算为62134元，完成预算的64%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉德勤俭节约，反对铺张浪费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算43973元;公务接待费支出决算18161元，完成预算的64%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为45000元，支出决算为43973元，完成年初预算的97%。
其中：公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出43973元，主要用于林业外业调查、森林自然灾害外业的各项公务出差加油维修支出。
2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为51000元，支出决算为18161元，完成年初预算的36%，主要用于省业务部门下乡检查调研指导工作接待支出。决算与预算存在差异的原因一是认真贯彻执行中央八项规定和县委、县政府关于厉行节约有关文件精神，严控公务接待开支，二是有部分支出因财政财力紧张，银行年底未及时清算。
外宾接待支出0元，2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出18161元，2019年共接待国内来访团组23个、来宾75人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2019年，我局按照省林业局要求，编制了中央财政林业专项资金年度绩效自评报告，针对专项资金进行了绩效管理考核。
(二)项目绩效自评结果
绩效自评结果均按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，达到良好效果。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年，以部门为主体开展的省下达补助资金绩效评价，已按要求上报相关单位，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为4284200元，支出决算为2978000元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为2019年12月底部分支出银行未清算，导致部分开支没有在2019年实际支出，在2020年元月后清算支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度林茶系统政府采购支出总额156000元，其中：政府采购物质支出156000元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆4辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 林茶局2019年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算总表[点击下载]
2、收入决算表[点击下载]
3、支出决算表[点击下载]
4、财政拨款收入支出决算表[点击下载]
5、一般公共预算财政拨款支出决算表[点击下载]
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表[点击下载]
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表[点击下载]
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[点击下载]
