第一部分 固始县科协概况

    一、固始县科协主要职能

    固始县科学技术协会是我县科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。宗旨是团结和组织科学技术工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。反映科技工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。 固始县科协机关内设三个股室办公室、学会部、科普部。主要职能是：　　

   一、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
　　二、开展科普活动，普及科学知识，提高全民科学素质。
　　三、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与本县的政治协商、科学决策、民主监督工作。
　　四、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
　　五、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。
　　六、完成县委、县政府交办的中心工作。

    二、机构设置

    科协内设机构4个：办公室、科普部、学会部、反邪教协会工作部。

    从决算单位构成看，科协部门决算为本级决算。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入支出总计为321.75万元。与上年度相比，收入增加19.36万元，增长6.4%。主要原因是人员调入、年度增资等。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计120.63万元，其中：财政拨款收入120.63万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计291.21万元，其中：基本支出61.63万元，占21.16%；项目支出229.57万元，占78.83%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入支出总计为321.75万元。与上年度相比，财政拨款收入增加19.36万元，增长6.4%。主要原因是人员调入、年度增资等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出291.21万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.54万元，增长167.98%，主要原因是2018年科普信息化建设项目177.57万元经费已拨，尚未实施，于2019年实施并拨付。

    （二）结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出291.21万元，主要用于以下方面：

    1.206（类）07（款）01（项）。基本支出61.63万元，占21.16%；

    2.206（类）07（款）02（项）。科普活动及项目（类）支出229.57万元，占78.83%。

    （三）具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.63万元，支出决算为291.21万元，完成年初预算的311%。其中：

    1．206（类）07（款）01（项）。年初预算为40.93万元，支出决算为61.63万元，完成年初预算的150.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、增资等。和上一年度相比减少14.9万元，减少19%，主要原因为人员减少，退休一人，工资津贴支出减少。

    2．206（类）07（款）02（项）。年初预算为52.7万元，支出决算为229.57万元，完成年初预算的435.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普示范县建设项目用款177.57万元，为年初预算数的336.94%。和上一年度相比增加了197.44万元，增加610%，主要原因是实施了科普示范县建设，举办了信阳市全国科普日主场活动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出291.21万元。其中：人员经费61.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费229.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为2.5万元，完成预算的34.72%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，抵制浪费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的1%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，完成预算的19%，占34%；公务接待费支出决算1.6万元，完成预算的59.26%，占66%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2．公务用车购置及运行费年初预算为4.5万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，抵制浪费。

    公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行支出0.85万元。主要用于科普大篷车参加各类科普活动加油费、过路费及保险费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费年初预算为2.7万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的59.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，抵制浪费。其中：

    外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

    其他国内公务接待支出1.6万元。主要用于全国科普日活动省、市、上级部门来人参加活动等。2019年共接待国内来访团组30个、来宾320人次（不包括陪同人员）。

    八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

    建章立制，加强预算绩效目标管理，开展绩效运行跟踪全过程监督。

    （二）项目绩效自评结果。

    2018年组织专业人员对我单位科普信息化示范县项目进行了评估。项目总价款为177.57万元，工作内容为安装54个科普大屏，2019年五月已全部实施完毕，2019年9月经省科协牵头组织验收，验收合格100%。

    （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    2019年9月我单位配合省科协对全县54个科普大屏进行验收，在验收合格后，我单位专门组织人员逐村对接，并回访，各村均有回复，群众满意率达90%以上。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故为0元。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019年度机关运行经费年初预算为40.93万元，支出决算为61.63万元，完成年初预算的150.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、增资等。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额187.57万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出177.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

 

第四部分   固始县科协2019年度部门决算表

 

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表