2019年度
固始县农机局部门决算
二〇二〇年九月十六日
目 录
第一部分 固始县农机局概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县农机局概况
一、部门职责
主要职责: (1)负责贯彻落实党和国家有关发展农机化得方针、政策和法规，结合我县实际，研究拟定执行办法并组织实施、督促、检查、落实。(2)负责全县农机化区划和设施农业工程的宏观管理，制定农业机械化发展战略和设施农业工程发展的规划、实施办法并监督执行；指导农业机械化结构调整，引导农机产品结构调整，并认真组织实施。(3)负责农机新技术、新产品、新机具的引进、开发推广；应用项目的论证、立项、申报、实施及及监督管理。(4)组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。(5)负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理、安全技术检验、登记入户、核发牌证及农机驾驶操作人员考核发证、安全检查和教育；负责对农机事故进行调查处理。(6)指导我县农机社会化服务体系的建设和完善；组织农业机械的生产经营活动，规范、规划、指导农机作业市场，运用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地服务“三农”。(7)负责农机科技成果的评定及管理；负责农民农机技术员技术职称的评定工作；负责农民农机绿色证书的考核发证工作。(8)负责农民农机职业技术教育、技术等级资格评定、行业管理、农机成人教育基地建设。(9)负责全县农机事业专项经费的管理；负责农用救灾柴油等物资补贴资金的计划、分配与管理；指导农机管理系统的财务工作；负责全县农机化统计工作，指导农机管理系统信息网络建设；组织有关农机行业的国际、国内经济技术合作与交流，承办有关农机涉外事务。(10)承办上级交办的其他工作。
二、机构设置
农机局机关内设机构5个，包括：管理股、人事股、财务股、办公室、购机补贴办公室。
从决算单位构成看，部门决算包括：农机局机关本级决算、农机局所属二级事业单位决算。
纳入农机局汇总反映2019年度部门决算编制范围的单位共3个，
1.固始县农机局机关本级
2.固始县农业机械安全监理站
3.固始县农业机械化技术推广站
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为15370532.04元。2018年收、支总计14016922.31元。与上年度相比，收、支总计各增加1353609.73元，增长9.7%。主要原因是上年度提前下达资金指标列入2019年预算及人员增资；
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计15370532.04元，其中：财政拨款收入15370532.04元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计15370532.04元，其中：基本支出15370532.04元，占100%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为15370532.04元。2018年收、支总计均为14016922.31元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1353609.73元，增长9.7%。主要原因是上年度提前下达资金指标列入2019年预算及人员增资；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15370532.04元，占本年支出合计的100%。与上年度14016922.31元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1376690.73元，增长10.1%。主要原因是上年度提前下达资金指标列入2019年预算及人员增资；
（二）财政拨款支出结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15370532.04元，主要用于以下方面：工资福利支出14603568.04元，占95%；商品和服务支出461078.00元，占3%；对个人和家庭的补助305886.00元，占2%；外交（类）支出0元。
（三）财政拨款支出具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15370532.04元，支出决算为15370532.04元，完成年初预算的100%。其中：
- 人员经费：年初预算为14909454.04元，支出决算为14909454.04元，完成年初预算的100%。
- 公用经费：年初预算为461078.00元，支出决算为461078.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15370532.04元。其中：人员经费14909454.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费461078.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费:年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 公务用车购置及运行费:初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
公务用车购置支出:为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出:为0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
- 公务接待费:初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。其中：
外宾接待支出:为0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出:为0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年安照上级有关文件精神，我局积极制定方案，并针对预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。制定了《固始县农机局预算资金及专项资金管理办法》，办法明确指出预算资金及专项资金考核采用绩效管理，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。
（二）项目绩效自评结果。
绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责，谁花钱、谁负责”的原则落实部门单位主体责任，己达到良好效果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价有，预算资金的使用绩效评价，农机具购置补贴绩效评价，业务费绩效评价，省提前下达补助资金预算指标绩效评价，均按要求上报相关单位，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为273113元，支出决算为273113元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度我局未安排政府采购。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 固始县农机局2019年度部门决算表
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
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