2019年度
固始县扶贫办部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 扶贫办概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县扶贫办概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省、市扶贫开发方针政策，拟定全县扶贫开发政策草案及项目、资金、财务管理等规章制度。承担县委、县政府扶贫开发工作领导小组的日常工作。
二、机构设置
固始县扶贫办内设股室5个，内设一个二级单位：固始县扶贫开发信息中心。从决算单位构成看，固始县扶贫办部门决算为本级决算，信息中心预算决算均包括在内，无其他。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计为927.04万元、支出合计为927.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.99万元、130.37万元，减少0.9%、12.3%。主要是2018年底已完成贫困县摘帽，2019年各项工作任务减轻，收入支出有所减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计927.04万元，其中：财政拨款收入927.04万元，占100%。收入比上年度减少8.99万元，减少0.9%。主要是2018年底已完成贫困县摘帽，2019年各项工作任务减轻，收入支出有所减少。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计927.04万元，其中：基本支出927.04万元，占100%。收入比上年度减少130.37万元，减少12.3%。
主要是2018年底已完成贫困县摘帽，2019年各项工作任务减轻，收入支出有所减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计分别为927.04万元、927.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.99万元、130.37万元，减少0.9%、12.3%。主要是2018年底已完成贫困县摘帽，2019年各项工作任务减轻，收入支出有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出927.04万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.37万元，减少12.3%。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出927.04万元，主要用于以下方面：农林水支出927.04万元，占100%，其中：扶贫支出927.04万元，占100%（全部为其他扶贫支出927.04万元，占100%）。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.04万元，支出决算为927.04万元，完成年初预算的100%。其中：
1．工资福利支出。
年初预算为265.66万元，支出决算为347.73万元，完成年初预算的130.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年兑现人员调资、平时考核奖、新调入人员工资等工资性支出增加。
2．商品服务支出。
年初预算为29.43万元，支出决算为570.47万元，完成年初预算的1930%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展脱贫攻坚工作、脱贫摘帽差旅费增加，上级扶贫资金管理方式改变，原从上级下达的统筹整合涉农资金只能够列支的项目管理费变为县本级财政支出，我办申请项目管理费（委托业务费）用于统筹整合资金项目的规划、设计、验收等支出。
3.对个人和家庭的补助。
年初预算为1.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.72万元遗属补助支出未列入。
4.项目支出。
上级拨付8547万元扶贫项目资金计入我办年度预算，但由于实行财政专户管理，资金没有拨入我办账户，也没有从我办账户支出，未计入我办年度决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出927.04万元。其中：人员经费347.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费570.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4万元，完成预算的88%。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4万元，完成预算的88%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成预算的88%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制费用支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4万元。主要用于日常维修费、燃油费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：其他国内公务接待支出0万元。国内公务接待共0批次，公务接待计0人次。外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我办积极制定绩效管理工作方案，针对预算资金及特殊疑难信访问题救助专项资金使用进行绩效管理考核，制定了相关管理办法，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前审批、事中监管、事后评价的管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
本着“谁审批谁负责、谁花钱谁负责”的原则，严格落实主体责任，收到良好效果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本着“谁审批谁负责、谁花钱谁负责”的原则，严格落实主体责任，特别是在各类项目资金使用方面加强监管评价，收到良好效果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为10.8万元，支出决算为12.87万元，占年初预算的119.1%，超出预算主要原因是脱贫攻坚工作任务较重，支出较大。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我办共有车辆1辆，其中：应急保障车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的
财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 固始县扶贫办2019年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
