固始县机关事务中心
2021年度部门预算
2021年7月
目 录
第一部分 固始县机关事务中心概况
一、主要职能
二、固始县机关事务中心机构设置及部门预算单位构成
第二部分 固始县机关事务中心2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县机关事务中心2021年度部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年支出经济分类汇总表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年政府性基金预算支出情况表
九、2021年部门（单位）整体绩效目标表
十、2021年部门预算项目绩效目标汇总表
十一、2021年一般公共预算基本支出表
第一部分
固始县机关事务中心概况
一、固始县机关事务中心主要职责
固始县机关事务中心机关主要职责是：
（一）负责县行政办公楼的房地产和公共设施管理和开发建设及水电暖和会务中心的管理和维修工作。
（二）县级重要公务、政务接待工作。
（三）外地籍在固始工作处级干部的生活服务工作。
（四）本级公共机构节能监督、管理工作。
（五）县四大家及有关单位的计划生育服务工作。
（六）承办县领导交办的其他事项。
二、固始县机关事务中心预算单位构成
（一）机构设置
固始县机关事务中心内设机构8个，包括：办公室、财务科、房产基建科、保卫科、公共机构节能监督管理科、综合接待室、公务用车管理服务中心、后勤服务中心。
（二）部门预算单位构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
第二部分
固始县机关事务中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县机关事务中心2021年收入总计46802462.1元，支出总计46802462.1元，与2020年相比，收、支总计各增加5756362.1元，增长14.0%。主要原因：因项目支出增加，导致收入支出预算增加。
二、收入预算总体情况说明
固始县机关事务中心2021年收入合计46802462.1元，其中：一般公共预算46802462.1元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县机关事务中心2021年支出合计46802462.1元，其中：基本支出2317462.1元，占4.95%;项目支出44485000元，占95.05%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县机关事务中心2021年一般公共预算收支预算46802462.1元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加5756362.1元，增长14.0％，主要原因：项目支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县机关事务中心2021年一般公共预算支出年初预算为46802462.1元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46802462.1元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县机关事务中心2021 年一般公共预算基本支出2317462.1元。其中：人员经费2202462.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明
固始县机关事务中心2021年“三公”经费预算为180000元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年保持一致。
(二)公务用车购置及运行费180000元，其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费180000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比相同，主要原因：我中心在2020至2021两年都没有安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆4辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
固始县机关事务中心2021年机关运行经费支出预算115000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排8295000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算8295000元、政府采购服务预算0元。
（三）绩效目标情况
我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2021年无专项转移支付项目资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县机关事务中心2021年度部门预算表
