固始团县委

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021年8月

 

目  录

 

　　第一部分　固始团县委概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　  　第二部分　固始团县委2021年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

 

　　  附件：固始团县委2021年度部门预算表

　　  一、2021年度部门收支总体情况表

　　  二、2021年度部门收入总体情况表

　　  三、2021年度部门支出总体情况表

　　  四、2021年度财政拨款收支总体情况表

　　  五、2021年度一般公共预算支出情况表

　　  六、2021年度支出经济分类汇总表

       七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

       八、2021年度政府性基金预算支出情况表

      九、2021年度部门（单位）整体绩效目标表

     十、2021年度部门预算项目绩效目标汇总表

    十一、2021年度一般公共预算基本支出表

 

 

 

第一部分

 固始团县委概况

 

　　  一、固始团县委主要职责

　  （一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全县共青团和少先队工作。组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身美好固始建设，充分发挥生力军和突击队作用，为固始县经济和社会发展服务。

（二）参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。承担全县希望工程的有关工作。

（三）处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（四）调查、了解青年思想动态和工作情况，研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（五）提出并落实全县团的组织建设、团干部队伍和团员队伍建设的任务和措施。坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。建立和完善团的工作评价机制，协助党组织管理、选拔和培训团干部。抓好团员教育和管理，提高团员素质，严控团青比例，体现团员先进性。

（六）加强青少年新媒体引导工作，加强网上共青团建设。综合运用互联网新媒体技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（七）协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（八）培养农村青年创业致富带头人，助力脱贫攻坚、乡村振兴，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

（九）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

　　 二、固始团县委机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

 团县委内设机构3个，包括：办公室、组宣部、青少部。

（二）部门预算单位构成

团县委预算包括机关本级预算。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

 

第二部分

固始团县委2021年度部门预算情况说明

　　 一、收入支出预算总体情况说明

　 　团县委2021年收入总计866178.6元，支出总计866178.6元。与2020年相比，收、支总计各减少105921.4元，下降10.9%。主要原因是因人员减少，造成预算基本支出下降。

　　 二、收入预算总体情况说明

　　 团县委2021年收入合计866178.6元，其中：一般公共预算972100元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。

　     三、支出预算总体情况说明

　　  团县委2021年支出合计866178.6元，其中：基本支出336178.6元，占38.81%；项目支出530000元，占61.19%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　  团县委2021年一般公共预算收支预算866178.6元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少105921.4元，下降10.9%。主要原因是因人员减少，造成预算基本支出下降。

　 　 五、一般公共预算支出预算情况说明

　　  团县委2021年一般公共预算支出年初预算为866178.6元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866178.6元，占100%。

　    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年度一般公共预算基本支出866178.6元。其中：人员经费336178.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费530000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　    七、政府性基金预算支出情况说明

　 　 我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　 八、“三公”经费支出预算情况说明

　　   团县委2021年“三公”经费预算为30000元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体情况如下：

　 　（一）因公出国(境)费0元。预算数与2020年保持一致。

　 （二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。

　 （三）公务接待费30000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年比持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　 　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　 团县委2021年运行经费支出预算128466.3元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年度无专项转移支付项目。

 

 

第三部分

名词解释

　

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 [此内容为新加项目，请单位务必添加上]

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件：固始县团县委2021年度部门预算表[点击下载]