固始县史志研究室2021年度部门预算

 

 

 

 

 

2021年8月

 

　目  录

第一部分　固始县史志研究室概况

一、主要职能

　　二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分　固始县史志研究室2021年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

　　附件：固始县史志研究室2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

    十一、一般公共预算基本支出表

 

第一部分

固始县史志研究室单位概况

 

一、主要职能

贯彻落实中央、省党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批；依据程序开展地方志书审查验收；征集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；建立方志馆（库）、网站，培训地方志编纂人员，为公众提供服务；地方移民史料收集、研究、整理、编纂等工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

二、机构设置及部门预算构成

   （一）机构设置

固始县史志研究室内设机构包括：年鉴股，方志股，文秘股。

（二）部门预算构成

　　本部门预算包括固始县史志研究室(本级)预算。

第二部分

固始县史志研究室2021年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

固始县史志研究室2021年收入预算总计1943944.5元，支出预算总计1943944.5元，与2020年相比，收、支总计分别增加527944.5元,增加了37.28%。主要原因是：一是人员增加，二是建党100周年，相关党建业务费增加。

二、收入预算总体情况说明

　　 固始县史志研究室2021年收入预算合计1943944.5元，其中：一般公共预算收入1943944.5元, 无政府性基金收入、非税收入。与2020年相比，收入预算增加527944.5元,增加了37.28%。

三、支出预算总体情况说明

　　  固始县史志研究室2021年支出预算合计1943944.5元，与2020年相比，支出预算增加527944.5元,增加了37.28%,其中：基本支出预算943944.5元,占比48.56%，业务和项目支出预算1000000元,占比51.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　固始县史志研究室2021年财政拨款收支总体预算为1943944.5元，与2020年相比，收入支出总体预算增加527944.5元,增加了37.28%。主要原因是：一是人员增加，二是建党100周年，相关党建业务费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 固始县史志研究室2021年一般公共预算支出年初预算为1943944.5元。与2020年相比，增加527944.5元,增加了37.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出943944.5元,占比48.56%，其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；业务及专项业务支出1000000元,占比51.44%，其中包括办公费、印刷费等。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预(2017)98号）要求,从2018起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系,我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

固始县史志研究室2021年“三公”经费预算为50000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费 0元,所以本年无公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与2020年相比持平。

(三)公务接待费50000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出 , 与2020年相比没有变化。原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理,厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　固始县史志研究室2021年运行经费支出预算1943944.5元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年我单位未安排政府采购预算。

（三）绩效目标情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2021年度无专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的财政拨款收入,,事业收入,经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金.

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。