固始县市场发展局

2021 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

2021年八月

 

　

目  录

 

第一部分　固始县市场发展局单位概况

一、主要职能

　二、部门预算单位构成

　第二部分　固始县市场发展局2021年度部门预算情况说明

　第三部分　名词解释

附件：固始县市场发展局2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年支出经济分类汇总表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门（单位）整体绩效目标表

十、2021年部门预算项目绩效目标汇总表

十一、2021年一般公共预算基本支出表

 

 

 

第一部分

固始县市场发展局单位概况

 

一、固始县市场发展局单位主要职责

　　固始县市场发展局机关内设5个职能股室（单位）和固始县市场发展局在城区及各乡镇设立的市场管理所。

主要职责是：

　　1、贯彻执行国家和省、市有关方针政策，做好市场开发、建设、经营、服务等各项工作，加强行业管理和指导工作。

　　2、搞好市场体系规划、建设，对新建市场的可行性进行考察论证，科学规划设置市场网点。

　　3、搞好市场物业的经营管理、开发利用以及设施维修、改造和资产管理，充分提高单位经济效益和社会经济效益。

　　4、开发市场资源、搞好市场交易、促进市场繁荣，发挥市场的基础作用。

    5、开发多种经营，广僻渠道，为市场、市场经营者提供条件、信息、储运、装卸、生活、经营等方面的有偿服务，强化市场服务体系和服务功能，规范市场管理行为。

　　6、搞好市容市貌、环境卫生以及消防、安全生产和市场治安经营秩序，提供良好的优质服务。

　　7、完成县政府交办的其它工作任务。

二、固始县市场发展局单位预算单位构成

（一)、机构设置

市场发展局内设5个职能股室（单位）和固始县市场发展局在城区及各乡镇设立的市场管理所。具体是：办公室、财务室、市场管理管理股、物业管理股、人事股及另设有城区和乡镇市场管理所。

（二）、部门预算单位构成

固始县市场发展局部门（单位）预算包括局机关本级预算。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算为汇总预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

    1、固始县市场发展局机关本级；

    2、固始县市场发展局办公室；

    3、固始县市场发展局财务股；

    4、固始县市场发展局市场经营管理股；

    5、固始县市场发展局物业管理股；

    6、固始县市场发展局人事股；

    7、固始县市场发展局东城市场管理所；

    8、固始县市场发展局东关市场管理所；

    9、固始县市场发展局西关市场管理所；

    10、固始县市场发展局番城市场管理所；

    11、固始县市场发展局夜市市场管理所;

    12、固始县市场发展局秀水市场管理所；

    13、固始县市场发展局豫南商品市场管理所；

14、固始县市场发展局各乡、镇市场管理所。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

 

 

第二部分

固始县市场发展局单位2021年度部门预算情况说明

　　

一、收入支出预算总体情况说明

固始县市场发展局2021年收入总计21006902.4元，支出总计21006902.4元，与2020年相比，收支总计各增加500000元，增长2.3%。主要原因：一是基本工资、津贴补贴、养老医疗保险、职业年金、住房公积金、业务经费同比上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

　　固始县市场发展局2021年收入合计21006902.4元，其中：一般公共预算19566902.4;政府性基金收入0.00元;非税收入0.00元;上级补助收入0.00元;部门财政性资金结转0.00元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县市场发展局2021年支出合计21006902.4元，其中：基本支出19566902.4元，占93%;项目支出1440000.00元，占7%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

固始县市场发展局2021年一般公共预算收支预算19566902.4元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加791902.4元，增长4.2％，主要原因：一是基本工资、津贴补贴、养老医疗保险、职业年金、业务经费同比上年有增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。　

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县市场发展局2021年一般公共预算支出年初预算为19566902.4元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19566902.4元，占100%;教育（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0.00%；卫生健康类（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出0.00元，占0%。

1. < >固始县市场发展局2021年一般公共预算基本支出19566902.4元，其中：人员经费19105902.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常支转支出461000元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置等支出。

    

   七、支出预算经济分类情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

   通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支

   出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

   不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

   经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

   　　八、政府性基金预算支出情况说明

   　　我局2021年政府性基金预算支出年初预算为0.00元。支出具体情况如下：我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   　　九、“三公”经费支出预算情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算为55000元。2021年“三公”经费比2020年减少149000元。具体情况如下：公务用车购置费支出预算数减少149000元，主要原因是：我局在2021年没有安排一般公务用车购置费支出预算。公务接待费支出预算数与2020年比没有变化，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

   具体支出情况如下：

   　　(一)因公出国(境)费0.00元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年保持一致。

   　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0.00元（无公务用车购置费）、公务用车运行维护费45000元，要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比减少149000元，主要原因：我局在2021年没有安排一般公务用车购置费支出预算。公务用车运行维护费预算数与2020年比没有变化。

   　　(三)公务接待费10000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年比减少10000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

   　　十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   　　我单位为事业单位，无机关运行经费

   （二）政府采购支出情况

   2020年政府采购预算安排290000元，其中：政府采购货物预算90000元、政府采购工程预算200000元、政府采购服务预算0.00元。

   （三）绩效目标情况

   我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   （四）国有资产占用情况

   2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我局2021年无专项转移支付项目资金。转移支付0元、转移支付0元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

　

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：固始县市场发展局2021年部门预算表固始县市场发展局2021年度部门预算公开表