固始县人民政府办公室
2021年度部门预算
2021年7月
目 录
第一部分 固始县人民政府办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 固始县人民政府办公室2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县人民政府办公室2021年度部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年支出经济分类汇总表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年政府性基金预算支出情况表
九、2021年部门(单位)整体绩效目标表
十、2021年部门预算项目绩效目标汇总表
十一、2021年一般公共预算基本支出表
第一部分 固始县人民政府办公室概况
固始县人民政府办公室主要职责、机构设置和人员编制、主要费用支出情况说明
固始县人民政府办公室，为县政府工作部门，属行政单位。
一、主要职责
(一)负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大政策、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理或督查办理县政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案。
(二)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示批示，组织调查研究。
(三)组织起草或审拟以县政府或县政府办公室名义印发的公文。
(四)负责县政府会议的组织工作。
(五)负责对各部门、各乡镇(处)请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导审批。
(六)负责县政府及其办公室的公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。
(七)负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。
(八)负责县政府信息公开，指导监督全县政府信息公开工作。承担县政府网站建设、运行管理、内容更新、技术保障和安全保障工作。
(九)负责协调全县金融工作，统筹协调全县防范、打击和处置非法集资工作。
(十)负责县政府机关的行政事务。
(十一)负责全县政府的值班工作，指导各单位、各乡镇(处)政府值班工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
1、督查室
2、固始县人民政府目标管理办公室
3、研究室
4、值班室
5、一秘办公室
6、二秘办公室
7、三秘办公室
8、信息室
9、机要室
10、行政事务办公室
11、政务信息公开室
12、电子政务股
13、银行保险和资本市场股
14、金融稳定股
15、法规室
16、重大项目前期筹划办公室
17、放管服办公室
18、行政复议室
二级机构：
1.固始县政府电子信息中心
2.固始县金融发展服务中心(金融办公室)
3.政府招待所
三、人员编制
核定县政府办公室机关行政编制28名，另单列编制6名，动态管理单列编制8名(其使用规定按固编〔2014〕47号文件执行)。其中:县政府办公室主任1名，副主任5名。
核定机关工勤编制10名。
政府办下设单位事业编制19名，其中电子信息中心13名，金融服务中心6名。
四、临时机构，预算资金代管单位
1、固始县项目督导考评办公室
2、固始县六城联创办公室
3、固始县农村环境综合治理办公室
4、白果冲水库、秀水南湖筹建处
5、固始县工业管理办公室
6、固始县食品安全委员会办公室
7、固始县工业办公室
8、固始县省直管县体制改革试点工作领导小组办公室
9、固始县百城提质办公室
10、国有企业体制改革办公室
五、县政府办公室主要收支项目：
1、人员工资、社保费、按规定享受车改补贴人员的车补、福利费、工会经费、省级文明单位奖金。
2、县政府县长、副县长及办公室所有工作人员年终奖金。
3、学习、培训、开会、考察、联谊、扶贫等由此产生的差旅费以及按规定发放的出差补助、下乡扶贫补助、因公出国境学习、考察费用。
4、县政府召集的所有全县的会议会务支出。
5、公务用车购置及运行维护费用。
6、政府所有网站、网络及信息管理发布并由此产生相关的费用。
7、县政府部门日常办公产生的办公费用。
8、公务接待费用。
9、为全县发展制定规划，邀请聘用有关专家学者，由此产生的讲课、咨询、委托费用。
10、租用网站服务器费用;办公区购买花木绿植费用。
11、对遗属以及其他特困家庭及基层特困单位的资金帮扶补助。
12、县政府的办公设施、设备购置、维修费用;宣传广告费用。
13、目标办等业务科室产生的业务费
14、24小时值班费用
15、长期聘用人员费用
16、行政复议、律师费用。
三、固始县人民政府办公室预算单位构成
固始县人民政府办公室预算包括本办机关本级预算和政府办内设机构、二级单位、县政府党组成员牵头管理的常设、临时机构的单位预算，本预算为汇总预算。
1. 固始县人民政府办公室本级预算
2. 固始县政府电子信息中心
3. 固始县金融发展服务中心
4.固始县政府招待所
5、固始县省直管县体制改革试点工作领导小组办公室
6、固始县食品安全管理办公室
7、固始县企业改制办
8、固始县工业办
9、固始县项目督导考评办公室
10、固始县百城提质办公室
11、固始县农村环境综合整治办公室
12、白果冲水库、秀水南湖工程筹建处
13、固始县六城联创办公室
第二部分固始县人民政府办公室2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县政府办2021年收入总计24，919，070.9元，支出总计24，919，070.9元，与2020年相比，收、支各减少9，289，329.1元，下降27.1%。主要原因：一是因代管资金部门减少，导致预算收支减少;二是因为坚持统筹兼顾保重点，厉行节约保运转的原则，项目有增有减，总体压缩项目支出规模1，453，000.00元，(政府办压缩项目资金1，413，000.00元，金融办压缩项目资金40，000.元)导致预算收支降低。
二、收入预算总体情况说明
固始县政府办2021年收入合计24，919，070.9元，其中：一般公共预算24，919，070.9元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况
固始县政府办2021年支出合计24，919，070.9元，其中：基本支出6，359，670.9元，占25.5%;项目支出18，559，400.00元，占74.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县政府办2021年一般公共预算收支预算24，919，070.9元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少9，289，329.1元，下降27.1%，主要原因：一是因代管资金部门减少，导致预算收支减少;二是坚持统筹兼顾保重点，厉行节约保运转的原则，项目有增有减，总体压缩项目支出规模，导致预算收支降低。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县政府办2021年一般公共预算支出年初预算为24，919，070.9元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出23，577，717.2元，占94.7%;社会保障和就业(类)支出959，042.5元，占3.8%;住房保障(类)支出382，311.2元，占1.5%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
科目分类具体情况如下：
行政部分基本支出：
基本工资1,958,496.00元，津贴补贴564,016.8元，奖金210,209.4元，通讯补贴69,960.00元，物业补贴96,240.00元，职业年金201,801.00元，职工福利费95,642.4元，公车运行维护费360,000.00元，遗属补助15,840.00元，公用经费定额225,000.00元，奖金补助5280.00元，公务交通补贴386,400.00元，工会经费50,450.3元，养老保险403,602.1元，工伤保险5,045.00元，在职医疗保险201,801.00元，生育保险7567.5元，，公务员医疗补助50，450.3元，大额医疗保险费4884元，离退休医疗保险费104，254.5元，住房公积金302，701.5元。
事业部分基本支出：
事业物业补贴32，640.00元，津贴补贴7，960.00元，基本工资463，764.00元，职工福利费16，585.4元，工会经费13，268.3元，养老保险106，146.2元，工伤保险1，326.8元，失业保险4，644.00元，在职医疗保险费53，073.1元，生育保险1，990.3元，公务员医疗补助13，268.3元，大额医保990元，住房公积金79，609.7元，职业年金53，073.1元，绩效工资191，690.00元。
项目支出：
办公经费16，906，000.00元，会议费400，000.00元，劳务费200，000.00元，委托业务费100，000.00，办公设备购置373，400.00元，电费10，000.00元，租赁费60，000.00元，食品和服务支出510，000.00元。
七、政府性基金预算支出情况说明
我办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县政府办2021年“三公”经费预算为360，000.00元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少80，000.00元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，2020年也没有此项预算。
(二)公务用车购置及运行费360，000.00元，(无公务用车购置费)、公务用车运行维护费360，000.00元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加135，000.00元，原因是增加公车编制3辆，因此公车运行维护费增加135，000.00元。公务用车购置费预算数与2020年相同，没有列入预算。
(三)公务接待费与2020年为15，000.00元，2021年没有列入预算。
(四)2020年三公经费预算中会议费列入200，000.00元，2021年会议费单独列项，没有在三公经费中预算。
总之，和2020年相比，预算有增有减，合理预算，合理开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县政府办2021年运行经费支出预算18，559，400.00元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排373，400.00元，其中：政府采购办公设备预算373，400.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元......。
(三)绩效目标情况
我办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，我办共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是：针对我县地处淮河流域及大别山脉，自然灾害偏多，极端环境下，一般车辆不能满足需要，因此购置应急车辆2辆。没有单价500，000.00元以上通用设备，没有单价1，000，000.00元以上通用设备。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2021年没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
