固始县人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门预算
2021年7月
2021年度固始县人民代表大会常务委员会办公室 部门预算公开
目 录
第一部分 固始县人大概况
一、主要职能
二、固始县人大机构设置及部门预算单位构成
第二部分 固始县人大2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县人大2021年度部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年支出经济分类汇总表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年部门（单位）整体绩效目标表
十、2021年部门预算项目绩效目标汇总表
十一、2021年一般公共预算基本支出表
第一部分
固始县人大概况
一、固始县人大主要职能
固始县人大常委会办公室主要职责是：在固始县人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，审议决定固始县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在固始县人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督固始县人民政府、固始县人民法院和固始县人民检察院的工作。撤销固始县人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销乡镇人大制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决议。在固始县人民代表大会闭会期间，根据固始县人民政府县长的提名，决定固始县人民政府局长、委员会主任的人选；根据固始县人民法院院长的提请，任免固始县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据固始县人民检察院检察长的提请，任免固始县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员三人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。
二、固始县人大机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
固始县人大常委会办公室内设2个办事机构、6个工作机构，具体为常委会办公室、信访科；监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会。
（二）部门预算单位构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
第二部分
固始县人大2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县人大2021年收入总计9303627.80元，支出总计9303627.80元，与2020年相比，收、支总计各增加1261327.80元，增长15.68%。主要原因：一是因为2021年新调入两名领导干部，导致基本支出增加241327.80元，增长5.64%；二是因为2021年第十四届七次会议增加了疫情防控支出，机关增加了省级文明单位创建和党建经费，导致项目支出增加了1020000.00元，增长27.13%。
2021年基本支出增加241327.80元；项目支出增加1020000.00元。
二、收入预算总体情况说明
固始县人大2021年收入合计9303627.80元，其中：一般公共预算9303627.80元；政府性基金收入0元；非税收入0元；上级补助收入0元；部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县人大2021年支出合计9303627.80元，其中：基本支出4523627.80元，占48.62%，项目支出4780000元，占51.38%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县人大2021年一般公共预算收支预算9303627.80元，政府性基金收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1261327.80元，增长15.68%，主要原因：一是因为2021年新调入两名领导干部，导致基本支出增加241327.80元，增长5.64%；二是因为2021年第十四届七次会议增加了疫情防控支出，机关增加了省级文明单位创建和党建经费，导致项目支出增加了1020000.00元，增长27.13%。政府性基金收支预算无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县人大2021年一般公共预算支出年初预算为9303627.80元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7099571.60元，占76.32%；教育类支出750000.00元，占8.06%；社会保障和就业类支出1183881.40元，占12.72%；卫生健康类支出0.00元，占0%；住房保障类支出270174.80元，占2.90%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县人大2021年一般公共预算基本支出4523627.80元，其中人员经费4088739.6元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；单位日常运转支出434888.2元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县人大2021年“三公”经费预算为360000.00元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年保持一致。
(二)公务用车购置及运行费90000.00元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费90000.00元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化，主要原因：公车改革后，人大在编车辆2辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费270000.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年比持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县人大2021年运行经费支出预算9303627.80元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排100000.00元，主要用于新增人员的办公家具购置、机关人员的日常办公用品购置。
（三）预算目标情况
2021年我部门对纳入部门预算的项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价500000.00元以上通用设备0套，单价1000000.00元以上通用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我部门2021年无专项转移支付项目资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专项活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 固始县人大2021年度部门表
