乡村振兴局
2021年度部门预算
2021年8月
目 录
第一部分固始县乡村振兴局概况
一、主要职能
二、乡村振兴局机构设置及部门预算单位构成
第二部分固始县乡村振兴局2021年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：固始县乡村振兴局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
十一、一般公共预算基本支出表
第一部分
固始县乡村振兴局概况
一、固始县乡村振兴局主要职责
贯彻执行国家和省、市扶贫开发方针政策，拟定全县扶贫开发政策草案及项目、资金、财务管理等规章制度。承担县委、县政府扶贫开发工作领导小组的日常工作。
二、固始县乡村振兴局预算单位构成
固始县扶贫办内设股室5个，内设一个二级单位：固始县扶贫开发信息中心。固始县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
（一）固始县乡村振兴局机关本级
（二）固始县扶贫开发信息中心
（三）固始县脱贫攻坚指挥部
第二部分
乡村振兴局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县乡村振兴局2021年收入总计95210535.4元，支出总计95210535.4元，与2020年相比，收、支总计各增加1603735.4元，增长1.71%。主要原因：上级对脱贫摘帽县执行5年过渡期扶持政策，专项转移支付资金持续增加。
二、收入预算总体情况说明
固始县乡村振兴局2021年收入合计95210535.4元，其中：一般公共预算5620535.4元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入89590000元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县乡村振兴局2021年支出合计95210535.4元，其中：基本支出3110535.4元，占3.3%;项目支出92100000元，占96.7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县乡村振兴局2021年一般公共预算收支预算5620535.4元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1786264.6元，下降24.1％，主要原因：随着全面打赢脱贫攻坚战任务完成，目前仅有后续巩固拓展脱贫攻坚成果任务，扶贫开发指挥部预算大幅下降。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县乡村振兴局2021年一般公共预算支出年初预算为95210535.4元。主要用于以下方面：农林水事务支出95210535.4元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乡村振兴局2021年度一般公共预算基本支出3110535.4元。其中：人员经费2997535.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出;单位日常运转支出1130000元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
固始县乡村振兴局2021年“三公”经费预算为45000元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相同。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，预算数与2020年相同。
(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，无公务用车购置费）、公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相同。
(三)公务接待费0元，预算数与2020年持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
固始县乡村振兴局2021年运行经费支出预算367789.8元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我单位2021年未安排政府采购预算.
（三）绩效目标情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价500000元以上通用设备。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：脱贫攻坚与乡村振兴衔接专项转移支付89590000元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县乡村振兴局2021年度部门预算表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.支出经济分类汇总表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.部门（单位）整体绩效目标表
10.部门预算项目绩效目标汇总表
11.一般公共预算基本支出表
