2021年度固始县信访局部门预算说明

   目 录

　　第一部分　固始县信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县信访局2021年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县信访局2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门(单位)整体绩效目标表

　　十、部门预算项目绩效目标汇总表

　　十一、一般公共预算基本支出表

　　第一部分

　　固始县信访局单位概况

　　一、固始县信访局单位主要职责

　　固始县信访局是县政府工作部门，内设6个职能科室。负责贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

　　(一)协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和规章草案，推动县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

　　(二)受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电来访、网上信访和手机短信，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

　　(三)负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出相关建议。

　　(四)承办中央、省、市向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇(办事处)和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　(五)协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

　　(六)负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建议。

　　(七) 协调组织县级领导干部接待群众来访工作;负责中央、省、市、县党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作;负责组织协调驻京、驻省信访劝返工作。

　　(八)承担固始县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

　　(九)承担固始县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

　　(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、固始县信访局单位预算单位构成

　　固始县信访局部门(单位)预算包括局机关本级预算。

　　第二部分

　　固始县信访局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县信访局2021年收入总计8114290.10元，支出总计8114290.10元，与2020年相比，收、支总计各减少627000元，下降7.17%。主要原因：上级转移支付资金(特殊疑难信访问题救助资金)减少1044000元，导致收支总计减少。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县信访局2021年收入合计8114290.10元，其中：一般公共预算8114290.10元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县信访局2021年支出合计8114290.10元，其中：基本支出3496290.1元，占43.1%;项目支出4618000元，占56.9%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县信访局2021年财政拨款收支预算7958290.10元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加416990.1元，增长5.53%。主要原因：正常增人增资导致基本支出增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县信访局2021年一般公共预算支出年初预算为8114290.10元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8114290.10元，占100%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

　　通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支

　　出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

　　不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

　　经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县信访局2021年“三公”经费预算为75000元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费0元，

　　预算数与2020年保持一致。

(二)公务用车购置及运行费45000元，

　　其中，公务用车购置费0元(无公务用车购置费)、公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相同，主要原因：2020年和2021年我局都没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，原因是公车改革后，局机关在编车辆1辆，按定额45000元/年核定公车运维费。

(三)公务接待费30000元，

　　主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年比持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　固始县信访局2021年运行经费支出预算791000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

　　我单位2021年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标情况

　　我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

　　我单位2021年无专项转移支付项目资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县信访局2021年度部门预算表[点击下载]