2021年度
固始县科学技术协会部门预算
二O二一年八月
2021年度固始县科学技术协会部门预算说明
目 录
第一部分 固始县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县科学技术协会2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县科学技术协会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
十一、一般公共预算基本支出表
第一部分 固始县科学技术协会概况
一、固始县科学技术协会主要职责
固始县科学技术协会是县委领导下的科学技术工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，机构规格为正科级。固始县科协机关内设四个股室：办公室、学会部、科普部、反邪教协会工作部。固始县科学技术馆为所属公益一类事业单位。固始县科学技术协会主要职能是：
一是开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。
二是配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。
三是普及科学知识，推广先进技术，编辑出版科技资料，开展青少年科技教育活动。
四是开展国际民间科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。
五是配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者及优秀科技成果，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
六是发挥反邪教协会的主力军作用，在不同年龄和知识层次人群中，开展破除迷信、反对邪教、坚持以科学知识、科学方法和科学思想教育为主要内容的日常性、群众性的活动。
七是承担政府、企事业单位委托的经济、技术咨询等项目的预测、评估和论证工作。
八是对所属学会和乡镇科协进行业务指导。
九是承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。
二、固始县科学技术协会机构设置及预算单位构成
固始县科学技术协会内设机构4个，包括办公室、科普部、学会部、反邪教协会工作部。另有所属公益一类事业单位固始县科学技术馆。
本预算为汇总预算，纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：
1.固始县科学技术协会机关本级
2.固始县科学技术馆
第二部分
固始县科学技术协会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县科学技术协会2021年收入总计13504837.70元，支出总计13504837.70元，与2020年相比，收、支总计各增加5565037.70元，增长70.09%。主要原因是固始科技馆运营经费增加，导致预算数增加；上级对科技馆免费开放给予扶持，专项转移支付资金持续增加。
二、收入预算总体情况说明
固始县科学技术协会2021年收入合计13504837.70元，其中：一般公共预算11854837.70元;政府性基金收入0.00元;非税收入0.00元;上级补助收入1650000元;部门财政性资金结转0.00元。
三、支出预算总体情况说明
固始县科学技术协会2021年支出合计13504837.70元，其中：基本支出649337.70元，占4.80%;项目支出12855500元，占95.20%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县科学技术协会2021年一般公共预算收支预算11854837.70元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加3917037.70元，增长49.35％，主要原因：固始科技馆运营经费增加，导致预算数增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县科学技术协会2021年一般公共预算支出年初预算为11854837.70元。主要用于以下方面：教育（类）支出11854837.70元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县科学技术协会2021年一般公共预算基本支出649337.70元，其中:人员经费579337.70元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;单位日常运转支出70000元(含公用经费及运转类支出安排)，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县科学技术协会2021年“三公”经费预算为75000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相同。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0.00元。预算数与2020年相同。
(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，无公务用车购置费、公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相同。
(三)公务接待费30000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
固始县科学技术协会2021年运行经费支出预算649337.70元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排528000元，其中：政府采购货物预算528000元。
（三）绩效目标情况
部门2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年末，我部门共有车辆1辆，其中：特种专业用车1辆，单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年科技馆免费开放中央补助资金1650000元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
