固始县总工会2021年部门预算说明
目 录
第一部分 固始县总工会概况
一、主要职能
二、固始县总工会单位机构设置及部门预算单位构成部第二部分2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
十一、一般公共预算基本支出表
第一部分 固始县总工会概况
一、主要职能
固始县总工会主要职能是：指导全县工会工作；协助县委、县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作；负责基层工会经费的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府和市总工会交办的事务。
二、单位机构设置及部门预算单位构成部
（一）机构设置
固始县总工会机关内设机构6个，包括基层工作部、劳动和经济工作部、财务部、女职工工作部、经审事业部及办公室。下设1个二级机构：工人俱乐部。
（二）部门预算单位构成
固始县总工会单位部门预算为机关本级预算。本预算为汇总预算，无下属预算单位。
第二部分
2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
2021年收入预算总计897,007.2元，支出预算总计897,007.2元。
二、收入预算总体说明
2021年收入预算897,007.2元，其中：一般公共预算收入897,007.2元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。
三、支出预算总体说明
2021年支出预算897,007.2元，其中：基本支出897,007.2元，占预算 100%；项目支出 0万元，占预算 0% 。
四、财政拨款收入支出预算总体说明
2021年财政拨款收入预算897,007.2元，财政拨款支出预算897,007.2元。
五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出预算897,007.2元。其中：基本支897,007.2元，项目支出0元。基本支出中工资福利支出852,007.2元，对个人和家庭的补助支出0元，商品和服务支出45,000.0元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。
六、财政拨款一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出预算897,007.2元。其中：工资福利支出852,007.2元，对个人和家庭的补助支出0元，商品和服务支出45,000.0元，其中：办公费5,000.0元；水费5,000.0元；电费10,000.0元；差旅费20,000.0元；其他商品和服务支出5,000.0元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2021 年“ 三公“ 经费预算为0.00万元，预算数与2020年相比没有变化。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0.00万元， 主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出，预算数与2020年相比没有变化。
2、公务用车购置及运行费0.00万元， 其中， 公务用车购置费0.00万元； 公务用车运行维护费0.00万元， 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2020年相比没有变化，主要原因：2021年没有安排预算。
3、公务接待费0.00万元， 主要用 于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算数与2020年相比没有变化。主要原因：2021年没有安排预算。
八、财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明
固始县总工会2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。
九、2021年单位政府采购支出预算情况说明
固始县总工会2021年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。采购内容包括0设备购置、0实施费用。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
固始县总工会2021 年机关运行经费支出预算4.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
2、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年，固始县总工会无项目预算绩效评价。
3、关于国有资本经营收支预算情况说明
2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。
4、国有资产占用情况说明。
2020年期末，固始县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
