2021年度

固始县教育体育局部门预算

 

 

 

 

 

 

二0二一年八月

 

　目  录

　　第一部分　固始县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县教育体育局2021年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县教育体育局2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、一般公共预算基本支出表

 

 第一部分

　　固始县教育体育局概况

　　一、固始县教育体育局主要职责

固始县教育体育局机关内设9个职能处室(单位)和局二级机构及归口预算管理单位。主要职责是：主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育、体育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育、体育研究与宣传，先进经验总结与推广。

(二)研究提出全县教育、体育事业发展规划及年度计划；拟订教育、体育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施。

(三)统筹管理本部门教育、体育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助资金、教育贷款。负责体育彩票发行工作。

(四)负责全县教育事业的计划、统计；搞好教育经费筹集、管理、审计等工作。

(五)负责规划全县中等和初等教育各类学校(含社会力量举办的学校)的布局设置和结构调整。

(六)统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导全县各类学校的教育教学改革，抓好教育质量。

(七)负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(八)指导并抓好全县各级各类学校思想政治工作和德育工作，体育卫生与艺术教育工作，国防教育及安全稳定工作。

(九)指导并抓好少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。

(十)负责并抓好全县各级各类学校勤工俭学、信息技术教育和实验室建设工作。

(十一)管理全县教师队伍。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；组织教师职称评审工作；归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作；负责并指导乡镇各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(十二)负责全县师范院校毕业生的就业指导与服务工作；负责教育人才交流工作。

(十三)改革招生制度，抓好大、中专、初等学校的招生和成人自学考试工作；组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。

(十四)负责全县体育人才培养、选拔工作，参与规划，筹建体育设施建设，组团参加市级综合或单项运动比赛，指导全县开展“全民健康”活动。管理相关协会、组织。

(十五)管理局属事业、企业单位和老干部、工会、共青团、少先队、关心下一代工作委员会等工作。

(十六)负责教育工会工作，指导全县基层教育工会、学校职代会维护教职工合法权益和民主权利，监督校务公开，组织教职工参加文化活动。

(十七)完成县委、县政府交办的其它工作。

　　二、固始县教育体育局预算单位构成

　　固始县教育体育局预算包括局机关和局属二级机构、中小学预算。

　

　　第二部分

　　固始县教育体育局2021年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2021年收入总计1718524493.36元，支出总计1718524493.36元，与2020年相比，收、支总计分别减少110423306.64元，分别下降6%。主要原因是因人员减少，造成预算基本支出下降。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2021年收入合计1718524493.36元，其中：一般公共预算1246061493.36元;政府性基金收入0万元；非税收入41260000元;转移支付资金431203000元;上年结余资金0元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2021年支出合计1718524493.36元，其中：基本支出1085626298.1元，占63%；项目支出632898195.26元，占37%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2021年财政拨款收支预算1246061493.36元，政府性基金收支预算0元。与2020年相比，财政拨款收支预算减少121356306.64元，下降9%,下降原因是人员经费减少，造成预算基本支出下降。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县教育体育局2021年一般公共预算支出年初预算为1718524493.36元。主要用于以下方面：工资福利及各项社保缴费支出1085626298.1元，占63%；项目支出632898195.26元，占37%。

六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县教育体育局2021年“三公”经费预算为100000元。与2020年“三公”经费支出预算数相同。具体情况如下：

   (一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相比没有变化。
   (二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元、主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、  保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化，主要原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
   (三)公务接待费55000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2020年“三公”经费支出预算数持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格中央八项规定，厉行勤俭节约，大力压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县教育体育局2021年机关运行经费支出预算5276096.7元，主要保障人员工资、机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算安排7620935.26元，主要用于固始县中小学新冠肺炎疫情防控物资采购2850000元；国机励志学校安装自来水和油烟净化器、污水处理设施1391685.26元；固始县招生考试办公室高、中招考试经费、高考文具统一购置、13个标准化考点维护及防高考作弊仪器购置3279250元。

   （三）国有资产占用情况。

    2020年末，我局共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

   （四）绩效目标情况说明

   本年度我局未开展预算绩效管理工作,无项目纳入绩效管理范围，未开展绩效管理工作。

     （五）专项转移支付项目情况

      我单位负责管理的专项转移支付项目共有16项共431203000元，主要有：1、中职改善办学条件中央资金5490000元；2、免费教科书中央和省级补助资金21972000元；3、农村义务教育阶段学生营养改善计划中央补助资金64630000元；3、2021年中职免学费补助资金中央资金7735000元；4、2021年中职国家助学金中央资金7838000元；5、职业院校教师素质提高计划中央资金240000元；6、城乡义务教育经费保障机制中央和省级补助资金192086000元；7、农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金21152000元；8、支持学前教育发展中央和省级补助资金15110000元；9、建档立卡贫困家庭学生资助补助资金3370000元；10、“三区”人才计划教师专项计划中央和省补助资金500000元；11、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金36100000元；12、普通高中助学金中央和省级补助资金13670000元；13、普通高中免学费和住宿费中央和省级补助资金7060000元；14、原民办教师养老补贴省级包干补助资金5390000元；15、改善普通高中办学条件中央补助资金12150000元；16、乡村教师生活省级补助资金16710000元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求去做好项目申报公开等相关工作。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：固始县教育体育局2021年度部门预算公开表格:[点击下载]