2021年度

固始县民政局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分   固始县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   固始县民政局2021年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件：固始县民政局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

 

 

 

 

第一部分

固始县民政局概况

一、固始县民政局主要职责：

固始县民政局是固始县人民政府管理有关社会行政事务的职能部门，工作内容涉及到多类社会管理和公共服务，与人民群众的利益息息相关。其主要职能是：

(一)贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督的责任。

(三)拟订全县社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县村(居)委会以上行政区域的设立、命名、变更及驻地迁移的审核工作，负责跨乡镇和重要自然地理实命名、更名的审核，负责乡镇界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六)组织实施省婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。 

(八)协调推进，督促指导，监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策、协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

(十ー)组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩累管理工作。

(十二)组织实施社会工作和志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责协调推进，督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，

2、与县自然资源局的有关职责分工，县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的固始县行政区划图。

二、固始县民政局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

固始县民政局内设机构9个，包括：办公室、人事教育和社会工作股、规划财务股、慈善事业促进和社会组织管理股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务和区划地名股、养老服务股和儿童福利股。另设有××和××。

（二）部门预算单位构成

固始县民政局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位具体是：

1、固始县民政局机关本级

2、固始县民政局福利后勤服务中心

3、固始县民政光荣福利院

4、固始县殡仪馆

5、固始县流浪乞讨人员救助管理站

6、固始县婚姻登记处

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

第二部分

固始县民政局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

固始县民政局2021年收入总计95486945.6元,总支出95486945.6元，与2020年相比收、支总计各减少128607254.4，下降134.6%。主要原因：未列入上级转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

固始县民政局2021年收入合计95486945.6元，其中：一般公共预算95486945.6元；政府性基金收入0元；非税收入0元；上级补助收入0元；部门财政性资金结转0元。

三、支出预算总体情况说明

固始县民政局2021年支出合计95486945.6元，其中：基本支出9826945.6元，占2.98%；项目支出85660000元，占97.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

固始县民政局2021年一般公共预算收支预算95486945.6元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加了21532745.6元，增长29.1%。主要原因：2021年部门预算增加残疾人“两项补贴”和80岁高龄津贴县级配套专项资金，且2021救助人数也在不断增加，导致预算资金比2020年有较大增加。政府性基金收支预算增加0元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县民政局2021年一般公共预算支出年初预算为95486945.6元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9826945.6元，占10.29%；社会保障和就业（类）支出85660000元，占89.71%。 

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

固始县民政局2021年“三公”经费预算为294000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加199000元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年保持一致。

(二)公务用车购置及运行费244000元，其中，公务用车购置费199000元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比增长199000元，主要原因：因我单位原公务用车年限和行驶公里数已达报废标准，计划今年安排购置公务车一辆。公务用车运行维护费预算数与2020年相比没有变化，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额45000元/年核定公车运维费。

(三)公务接待费50000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

固始县民政局2021年运行经费支出预算300000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排399000元。其中：政府采购货物预算399000元；政府采购工程预算0；政府采购服务预算0元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：殡仪用车1辆、流浪乞讨救助车辆1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2021年困难群众救助生活补助资金转移支付215280000元、2021年残疾人“两项补贴”转移支付15180000元、2021年80岁以上老年人高龄补贴转移支付3620000元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。

                      

第三部分

名词解释

　

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：固始县民政局2021年度部门预算表[点击下载]