目    录

  第一部分　固始县商务局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分　固始县商务局2021年度部门预算情况说明

  第三部分　名词解释

  附件：固始县商务局2021年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、部门（单位）整体绩效目标表

  十、部门预算项目绩效目标汇总表

  十一、一般公共预算基本支出表

第一部分

固始县商务局概况

  一、固始县商务局主要职责

  固始县商务局是县政府工作部门，为正科级，内设机构七个，即办公室（人事财务股、综合法规股）、流通业和物流发展股、市场秩序股、服务贸易和会展业股、对外贸易股、对外开放服务办公室、招商局。

 （一）承担拟订和落实全县国内贸易和国际经济合作发展规划与措施；

 （二）指导流通体制改革，推动电子商务、特许经营等现代流通方式发展；

 （三）整顿和规范市场经济秩序；

 （四）市场监测与预警；

 （五）进出口商品、服务外包及外派劳务的管理，负责全县对外经济合作工作；

 （六）组织、申报并指导以固始县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动；

 （七）牵头组织打击侵犯知识产权，制售假冒伪劣产品，商业欺诈等扰乱经济秩序的行为；

 （八）负责所属国有商业企业管理及职工信访稳定工作。

  二、固始县商务局部门预算单位构成

  固始县商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算

  1、固始县商务局机关本级

  2、固始县招商局

  3、固始县商务稽查大队

  4、固始县电子商务领导小组办公室

第二部分

固始县商务局2021年度部门预算情况说明

　  一、收入支出预算总体情况说明

      固始县商务局2021年收入总计14206247.40元，支出总计14206247.40元，与2020年相比，收、支总计各增加5065347.40元，增长55.4%。主要原因：一是固始县电子商务领导小组办公室收入、支出预算7097885.40元，属增加因素，该单位上年度属县政府办公室二级预算单位，2021年转为县商务局二级预算单位，导致增加收支预算，增长比例77.6%；二是固始县招商局驻京招商办经费较上年增加500000元，导致增加收支预算，增长比例5.5%；三是商务局机关收入、支出预算较上年减少2584258.30元，其中：2020年度中央财政服务业发展资金2000000元，2021年没列此项目预算，导致减少收支预算，减少幅长28.3%。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县商务局2021年收入合计14206247.40元，其中：一般公共预算8883247.40元；政府性基金收入未安排；非税收入290000元；上级补助收入5033000元，部门财政性资金结转0元。

　 　三、支出预算总体情况说明

　　固始县商务局2021年支出合计14206247.40元，其中：基本支出2853247.40元，占20.1%；项目支出11353000元，占79.9%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县商务局2021年一般公共预算收支预算14206247.40元，政府性基金收支预算未安排。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加5065347.40元，增长55.4%。主要原因：一是固始县电子商务领导小组办公室收入、支出预算7097885.40元，属增加因素，该单位上年度属县政府办公室二级预算单位，2021年转为县商务局二级预算单位，导致增加收支出预算，增长比例77.6%；二是固始县招商局驻京招商办经费较上年增加500000元，导致增加收支预算，增长比例5.5%；三是商务局机关收入、支出预算较上年减少2584258.30元，其中：2020年度中央财政服务业发展资金2000000元，2021年没列此项目预算，导致减少收支预算，减少幅长28.3%。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   固始县商务局2021年一般公共预算支出年初预算为14206247.40元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14206247.40元，占100%。

　 六、支出预算经济分类情况说明

   固始县商务局2021年一般公共预算基本支出2853247.40元，其中：人员经费2585872.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出267374.84元(含公用经费及运转类支出安排)，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

　  七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　  八、“三公”经费支出预算情况说明

　 固始县商务局2021年“三公”经费预算为109000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加50000元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费，2021年没有编制因公出国（境） 经费。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化，主要原因：我局在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。

   (三)公务接待费64000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加50000元。主要原因：固始县电子商务领导小组办公室2021年公务接待费预算50000元。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　  九、其他重要事项的情况说明

　   (一)机关运行经费支出情况

　　固始县商务局2021年运行经费支出预算2853247.40元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　 　我单位2021年未安排政府采购预算。

     （三）绩效目标情况

   我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2020年期末，我局共有车辆1辆，属于一般公务用1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

    （五）专项转移支付项目情况

   我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是国家级电子商务进农村综合示范县转移支付5000000元、外经贸发展专项转移支付33000元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。

第三部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：固始县商务局2021年度部门预算表

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