2021年度

固始县委政法委部门预算

 

 

 

二0二一年八月

 

目   录

第一部分　固始县委政法委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　固始县委政法委2021年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：固始县委政法委2021度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、一般公共预算基本支出表

 

第一部分

固始县委政法委概况

一、固始县委政法委主要职责

固始县委政法委员会（以下简称县委政法委）是县委工作机关。主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安固始、法治固始建设，加强过硬政法队伍建设，深化职能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安固始建设、法治固始建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委政法委内设机构有：办公室、政治安全与法治股、执法监督与督查督办股、政治部、维稳指导股、综合治理股、反邪教协调股，固始县综治中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分

固始县委政法委2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

固始县委政法委2021年收入总计5213352元，支出总计5213352元，与2020年相比，收、支总计各减少1809748元，下降25.8%。主要原因：一是因坚持厉行节约，提高经费使用效率，导致经费减少，二是因我单位减少办公费、业务费的支出，导致压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

固始县委政法委2021年收入合计5213352元，其中：一般公共预算5213352元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。

三、支出预算总体情况说明

固始县委政法委2021年支出合计5213352元，其中：基本支出5213352元，占100%;项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

固始县委政法委2021年一般公共预算收支预算5213352元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1809748元，下降25.8%，主要原因：坚持厉行节约，减少办公费、业务费的支出，提高经费使用效率，压缩经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县委政法委2021年一般公共预算支出年初预算为5213352元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5213352元，占100%;教育（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；卫生健康类（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

固始县委政法委2021年基本支出5213352元，其中：人员经费2023352元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公用经费、工会经费、公务交通补贴、通讯补贴、物业服务补贴、公务用车运行维护费、职工福利费、养老保险、工伤保险、生育保险、在职医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费2350000元，主要包括：办公费、宣传费、维护费、差旅费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

固始县委政法委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

固始县委政法委2021年“三公”经费预算为225000元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年保持一致。

(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元（无公务用车购置费）、公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年保持一致。

(三)公务接待费180000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

固始县委政法委2021年运行经费支出预算2350000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：固始县政法委2021年度部门预算表[点击下载]