2021年度中共固始县委统战部
部门预算说明
目 录
第一部分 中共固始县委统战部概况
一、主要职能
二、中共固始县委统战部机构设置及部门预算单位构成
第二部分 中共固始县委统战部2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共固始县委统战部2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
十一、一般公共预算基本支出表
第一部分
中共固始县委统战部概况
一、中共固始县委统战部主要职责
(一)贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
(二)负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派和无党派工作的方针政策，落实中央、省委、县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助民主党派、无党派人士加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。
(三)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议;指导、支持县党外知识分子联谊会工作，联系并培养党外知识分子代表人士。
(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理;协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育;联系少数民族和宗教界的代表人士;会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
(五)调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，选拔、培养非公有制经济代表人士。
(六)负责开展以祖国统一为重点的港澳台海外统战工作;联系海内外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作;会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;做好党外代表人士和党外后备干部队伍建设工作;反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(八)指导各乡镇(办事处)党(工)委统战工作和统战干部的培训工作;协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组，指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
(九)负责开展统一战线宣传工作。
(十)承办县委交办的其他事项。
二、中共固始县委统战部机构设置及部门预算单位构成
中共固始县委统战部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算
(一)固始县委统战部机关本级
(二)固始县根亲文化发展中心
(三)固始县归侨侨眷联合会
第二部分
中共固始县委统战部2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县委统战部2021年收入总计9140851.8元，支出总计9140851.8元，与2020年相比，收、支总计各减少3816448.2元，下降29.45%。主要原因：按照财政部门要求，厉行节约，不断压缩各项开支，导致2021年预算减少。
二、收入预算总体情况说明
固始县委统战部2021年收入合计9140851.8元，其中：一般公共预算9060851.8元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入80000元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县委统战部2021年支出合计9140851.8元，其中：基本支出2686851.8元，占29.4%;项目支出6454000元，占70.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县委统战部2021年一般公共预算收支预算9140851.8元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少3816448.2元，下降29.45%，主要原因：按照财政部门要求，厉行节约，不断压缩各项开支，导致2021年预算减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县委统战部2021年一般公共预算支出年初预算为9140851.8元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出9140851.8元，占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部2021年政府基金预算支出年初预算为0元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县委统战部2021年“三公”经费预算为570000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少30000元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年保持一致。
(二)公务用车购置及运行费90000元，其中，公务用车购置费0元(无公务用车购置费)、公务用车运行维护费90000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比相同。
(三)公务接待费480000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年比减少30000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县委统战部2021年运行经费支出预算9140851.8元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年我单位未安排政府采购预算。
(三)绩效目标情况
我部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，我部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共固始县委统战部2021年度部门预算表
