2021年度
固始县红十字会部门预算
二0二一年八月
2021年度固始县红十字会部门预算公开
目 录
第一部分 固始县红十字会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县红十字会2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县红十字会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
十一、一般公共预算基本支出表
第一部分
固始县红十字会概况
一、固始县红十字会主要职责
固始县红十字会是县委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，县党政领导联系的正科级事业单位，下设综合办公室、赈济救护部、组织宣传部、学校红十字工作委员会、人体器官捐献工作站、造血干细胞捐献工作站、志愿服务工作办公室、信息中心。
主要职责：宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全县各级红十字会依法开展工作，传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，依照国际红十字组织的有关原则和规定开展工作，开展备灾救灾工作；组织社会捐助，向中国红十字总会并通过总会向国际红十字会组织发出救援呼吁，接受国际援助，并监督其使用；管理备灾设施；在自然灾害和突发事件中参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作，宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生知识救护培训，参与和推动无偿献血事业，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织会员、志愿者开展社会服务活动。开展其他人道主义服务工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道组织救援工作。完成县政府委托事宜。
二、固始县红十字会预算单位构成
固始县红十字会预算是机关本级预算，无下属单位。
第二部分
固始县红十字会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县红十字会2021年收入总计1559000元，支出总计1559000元，与2020年相比，收、支总计各增加66000元，增长4.4%。主要原因：一是因为增人增资，导致基本支出增加，二是因为学校红十字工作支出有所增加，导致项目支出增加。
二、收入预算总体情况说明
固始县红十字会2021年收入合计1559000元，其中：一般公共预算1559000元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县红十字会2021年支出合计1559000元，其中：基本支出529000元，占34%；项目支出1030000元，占66%。其中：基本支出X 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县红十字会2021年一般公共预算收支预算1559000元，政府性基金收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加66000元，增长4.4％，主要原因：2021年度预算中基本支出和项目支出有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县红十字会2021年一般公共预算支出年初预算1559000元。主要用于以下方面：一般公共服务支出529000元，占34%；项目支出1030000元，占66%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县红十字会2021年“三公”经费预算为45000元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，预算数与2020年相同。
(二)公务用车购置及运行费45000元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。
(三)公务接待费0元，预算数与2020年相同。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
固始县红十字会2020年运行经费支出预算114000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排100000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年我单位对纳入部门预算的14个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金103万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位有公务用车车辆1辆，单价500000元以上通用设备1套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2021年无专项转移支付项目资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
