2020年度
河南省固始地方经济社会调查队决算
二零二一年九月
目 录
第一部分 河南省固始地方经济社会调查队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
河南省固始地方经济社会调查队概况
一、部门职责
我单位的主要任务是为政府决策及社会需求调查提供地方经济社会信息。开展的工作有全县主要农产品粮食生产成本与收益等调查;电子商务统计调查;中原城市群发展情况统计监测;县(市)社会经济基本情况统计调查、乡(镇、街道办事处)社会经济基本情况统计调查、村民委员会社会经济基本情况统计调查;承担上级及县委、县政府交办的经济社会调查及地方专项调查;协助完成经济普查、人口普查、农业普查等大型国情国力普查工作;参与脱贫攻坚成果巩固拓展督导;负责对有关调查数据质量进行评估;组织开展有关专项调查和统计分析研究工作等。
二、机构设置
固始地调队内设机构3个，包括：即综合科、产量科、住户科。从决算单位构成看，地调队部门决算是本级决算。
第二部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为675100元、支出为405640.99元。与上年度相比，收入总计增加183406.24元，增长27.16%。主要原因是统计局有3名人员的人员经费在我单位。支出减少84605.96元，降低20.8%，主要原因为年底有一部分资金银行未清算退回单位。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计675100元，其中：财政拨款收入675100元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计405640.99元，其中：基本支出287711.99元，占70.93%;项目支出 117929元，占29.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为675100元、支出为405640.99元。与上年度相比，收入总计增加183406.24元，增长27.16%。主要原因是统计局有3名人员的人员经费在我单位。支出减少84605.96元，降低20.8%，主要原因为年底有一部分资金银行未清算退回单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 405640.99元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减84605.96元，下降20.8%。主要原因为年底有一部分资金银行未清算退回单位。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出405640.99元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出405640.99元，占100%。
(三)具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675100元，支出决算为405640.99元，完成年初预算的89.14%。其中：
1.一般公共服务支出(类201)统计信息事务(款05)行政运行(项01)，年初预算为425100元，支出决算为287711.99元，完成年初预算的67.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有统计局人员，人员经费在我单位。
2.一般公共服务支出(类201)统计信息事务(款05)专项统计业务(项05)。年初预算为250000元，支出决算为117929元，完成年初预算的47.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底银行未清算导致资金退回单位，财政收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出405640.99元。其中：人员经费 287711.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7000元，支出决算为2092元，完成预算的29.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位“三公”经费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，完成预算的100%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的100%，占100%;公务接待费支出决算2092元，完成预算的29.88%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出为0元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费年初预算为7000元，支出决算为2092元，完成年初预算的29.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位“三公”经费减少。其中：外宾接待支出0万元。主要用于……。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出2092元。主要用于省局、省队人员来固开展工作。2020年共接待国内来访团组4个、来宾20人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我队制定方案，认真开展绩效管理工作，严格按照预算批复使用资金，保人员工资，保业务经费，发挥资金的最大效益。
(二)项目绩效自评结果。
合格。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
预算资金的使用绩效评价，业务费绩效评价，均按要求上报财政部门，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算总表 [点击下载]
2、收入决算表 [点击下载]
3、支出决算表 [点击下载]
4、财政拨款收入支出决算总表 [点击下载]
5、一般公共预算财政拨款支出决算表 [点击下载]
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 [点击下载]
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 [点击下载]
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 [点击下载]
