2020年度
固始县应急管理局部门决算
二O二一年九月
目 录
第一部分 固始县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 应急管理局概况
一、部门职责
县应急管理局贯彻落实省委、市委、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，主要职责是：
(一)负责全县应急管理工作，指导各乡镇(街道)、产业集聚区和各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究起草安全生产类、自然灾害类应急管理规范性文件并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援(含煤矿)等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导各乡镇(街道)、产业集聚区及社会应急救援力量建设。
(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调全县森林火灾，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(街道)、产业集聚区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产先进技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试资格审查工作。
(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。
(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类，自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十九)有关职责分工。
二、机构设置
固始县应急管理局内设机构12个，包括办公室(人事股)、应急指挥中心(救援协调和预案管理股)、宣传训练股、调查评估和统计股(风险监测和综合减灾股)、火灾防治指导股、防汛抗旱股(地震和地质灾害救援科)、危险化学品安全监督股、安全生产基础股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规股、规划股(科技和信息化股)。另设有二级单位8个,包括安全生产执法监察大队、安全生产应急救援指挥中心、史河湾发展改革试验区应急管理所、产业集聚区应急管理所、消防大队、防汛抗旱指挥部、人民政府救灾办公室和地震台。
从决算单位构成看，应急局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
2020年度，固始县应急管理局纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：
1、应急管理局本级
2、固始县安全生产执法监查大队
3、固始县安全生产应急救援指挥中心
4、固始县县产业集聚区应急管理所
5、固始县史河湾发展改革试验区应急管理所
6、固始县消防大队
7、防汛抗旱指挥部
8、人民政府救灾办公室
9、地震台
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为17641200元。与上年度相比，收、支总计各增加10068000元，上升133%。主要原因是部门职能增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计17641200元，其中：财政拨款收入17601200元，占99%;年初结转和结余40000元，占1%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计17641200元，其中：基本支出17641200元，占100%;项目支出0.00元，占0.00%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为17641200元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10068000元，上升133%。主要原因是部门职能增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出17641200元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10068000元，上升133%。主要原因是部门职能增加。
(二)结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出17641200元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出17641200元，占100%;外交(类)支出0元，占0%。
(三)具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17641200元，支出决算为17641200元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为16531200元，支出决算为16531200元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1110000元，支出决算为1110000元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17641200元。其中：人员经费62491000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费3861600元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为400000元，支出决算为342400元，完成预算的85.6%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算经费缩减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算321100元，完成预算的89.2%，占93.8%;公务接待费支出决算21300元，完成预算的53.3%，占6.2%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为360000元，支出决算为321100元，完成年初预算的89.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费缩减。其中：
公务用车购置支出为00元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出321100元。主要用于车辆加油和维修。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费年初预算为40000元，支出决算为21300元，完成年初预算的53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费缩减。其中：
外宾接待支出0元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出21300元。主要用于迎接国家、省、市安全生产检查督导费用。2020年共接待国内来访团组26个、来宾151人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2020年，我局无超过500000元以上预算绩效评价项目。
(二)项目绩效自评结果
良好。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果
良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为00元，支出决算为00元，完成年初预算的100%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为3566300元，支出决算为3566300元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1260000元，其中：政府采购货物支出00元、政府采购工程支出00元、政府采购服务支出1260000元。授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值500000元以上通用设备0台(套)，单位价值1000000元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
