2020年度
固始县科学技术协会部门决算
二O二一年九月
固始县科学技术协会2020年度
部门决算公开
目 录
第一部分 固始县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县科学技术协会概况
一、固始县科学技术协会部门职责
固始县科学技术协会是县委领导下的科学技术工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，机构规格为正科级。固始县科协机关内设四个股室：办公室、学会部、科普部、反邪教协会工作部。固始县科学技术馆为所属公益一类事业单位。固始县科学技术协会主要职能是：
一、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。
二、配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。
三、普及科学知识，推广先进技术，编辑出版科技资料，开展青少年科技教育活动。
四、开展国际民间科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。
五、配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者及优秀科技成果，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策的制定;反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
六、发挥反邪教协会的主力军作用，在不同年龄和知识层次人群中，开展破除迷信、反对邪教、坚持以科学知识、科学方法和科学思想教育为主要内容的日常性、群众性的活动。
七、承担政府、企事业单位委托的经济、技术咨询等项目的预测、评估和论证工作。
八、对所属学会和乡镇科协进行业务指导。
九、承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。
二、机构设置
固始县科学技术协会内设机构4个，包括办公室、科普部、学会部、反邪教协会工作部。另有所属公益一类事业单位固始县科学技术馆。
从决算单位构成看，固始县科学技术协会决算包括：科协本级决算、所属事业单位固始县科学技术馆决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：
1.固始县科学技术协会机关本级
2.固始县科学技术馆
第二部分
固始县科学技术协会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为4550024.85元。与上年度相比，收、支总计各增加163.7967.54元，增长56.24%。主要原因是固始县科学技术馆开馆，造成预算收入及支出增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计4550024.85元，其中：财政拨款收入2320024.85元，占50.99%;上级补助收入2230000元，占49.01%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4550024.85元，其中：基本支出2320024.85元，占50.99%;项目支出2230000元，占49.01%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2320024.85元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少592032.46元，下降20.33%。主要原因是固始科技馆开馆，上级补助资金增加，减少一部分本级支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2320024.85元，占支出合计的50.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少592032.46元，下降20.33%。主要原因是固始科技馆开馆，上级补助资金增加，减少一部分本级支出。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2320024.85元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2320024.85元，占100.00%;外交(类)支出0.00元，占0.00%;……。
(三)具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7939800元，支出决算为2320024.85元，完成年初预算的29.22%。其中：
1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为608800元，支出决算为605752.80元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，打紧开支。
2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为831000元，支出决算为1031572.05元，完成年初预算的124.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年财政资金紧张，部分预算内款项未能支付，于2020年支付，造成2020年开支增加。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为6500000元，支出决算为682700元，完成年初预算的10.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金增加，减少本级开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2320024.85元。其中：人员经费605752.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费1714272.05元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为10467.10元，完成预算的23.26%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，打紧开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算10467.10元，完成预算的23.26%，占23.26%;公务接待费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%;具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0.00元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数一致。
因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行费年初预算为45000元，支出决算为10467.10元，完成年初预算的23.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，打紧开支。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0台。
公务用车运行支出10467.10元。主要用于科普大篷车下乡开展科普活动。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数一致。其中：外宾接待支出0.00元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
建章立制，加强预算绩效目标管理，开展绩效运行跟踪，进行全过程监督。
(二)项目绩效自评结果。
2020年组织专人对我单位所属事业单位固始县科技馆的免费开放资金项目、省科协奖补的现代农业科普园、科普社区进行了评估，项目内容为固始科技馆2020年免费开放的门票补贴、现代农业科普园建设、科普示范社区建设，2020年均已实施完毕，自评为合格。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年12月，我单位组织班子成员及相关工作人员对科技馆免费开放资金项目及科技馆委托运营业务进行实地检查验收，采取实地查看、资料验收、座谈讨论等方式，验收结果合格。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为608800元，支出决算为605752.80元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，打紧开支。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额811291元，其中：政府采购货物支出128591元、政府采购工程支出431900元、政府采购服务支出250800元。授予中小企业合同金额682700元，占政府采购支出总额的84.15%，其中：授予小微企业合同金额128591元，占政府采购支出总额的15.85%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
第四部分
固始县科学技术协会2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
