2020年度
固始县环境保护局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 固始县环境保护局概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县环境保护局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家及省关于环境保护的法律、法规和方针、政策，组织实施地方环境保护政策、规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划，监督执行国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准；制定全县地方环境保护标准并组织实施；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制定固始县主体功能区划。
（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调特重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决涉及跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
（三）承担落实国家、省政府和县政府减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。
（四）按照省环境保护厅提出的环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合财政部门做好固始县财政性资金安排意见；会同有关部门审批、核准省规划中涉及到固始县计划规模内固定资产投资项目，做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省规定，审批权限范围内的项目环境影响评价文件。
（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。
（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理和设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网、环境监控中心和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。
（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施固始县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
环保局内设机构16个，包括：办公室、财务室、环评股、档案室、人事股、污控股、纪检监察室、土壤管理办公室、监控中心、生态股、宣教中心、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、固废辐射管理办公室、法制股、信访办公室。另设有环境监察大队、环境监测站和史河湾环保分局三个二级事业单位。
从决算单位构成看，环保局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：
1.固始县环境保护局本级
2.固始县环境监察大队
3.固始县环境监测站
4.固始县环境保护局史河湾发展改革试验区环保分局
第二部分
环保局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计为38085624.01元、支出总计为36282150.63元。与上年度相比，收、支总计各减少12804589.51元和3094874.12元，分别下降25.16%和7.89%。主要原因是：1、2020年项目资金安排比2019年有所下降；2、严格执行八项规定，减少了不必要的支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计38085624.01元，其中：财政拨款收入37757151.10元，占99.14%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入328472.91元，占 0.86%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计36282150.63元，其中：基本支出25910125.87元，占71.41%；项目支出10372024.76元，占28.59%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计分别为37757151.10元和35953677.72元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别减少12924576.42元和3214861.03元，分别下降25.50%和8.21%。主要原因是：1、2020年项目资金安排比2019年有所下降；2、严格执行八项规定，减少了不必要的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出35953677.72元，占支出合计的99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3214861.03元，下降8.21%。主要原因是：1、2020年项目资金安排比2019年有所下降；2、严格执行八项规定，减少了不必要的支出。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出35953677.72元，主要用于以下方面：节能环保支出35953677.72元，占100%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32453200元，支出决算为35953677.72元，完成年初预算的110.79%。其中：
1．基本支出。年初预算为16749200元，支出决算为25651460.45元，完成年初预算的153.15%。其中：人员支出年初预算为15992500元，支出决算为19468855.91元；公用支出年初预算为756700元，支出决算为6182604.54元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员工资普调及增资；2、部分委托业务费支出未纳入年初预算，于年中追加。
2．项目支出。年初预算为15704000元，支出决算为10302217.27元，完成年初预算的65.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度县级财力比2019年度更加紧张，部分项目支出未能得到县财政清算支付，导致支出决算数据偏小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出25651460.45元。其中：人员经费19468855.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出……；公用经费6182604.54元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1106980元，支出决算为915093.79元，完成预算的82.67%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因县级财力紧张，年终部分支出未能得到县财政清算支付，导致支出数据偏小。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的 100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算680186.79元，完成预算的96.17%，占74.33%；公务接待费支出决算234907元，完成预算的58.77%，占25.67%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为707300元，支出决算为680186.79元，完成年初预算的96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因县级财力紧张，年终部分支出未能得到县财政清算支付，导致支出数据偏小。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0台。
公务用车运行支出680186.79元。主要用于公务车辆、执法车辆及特种专业车辆的保险、燃油、维修保养等运行支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
3. 公务接待费年初预算为399680元，支出决算为234907元，完成年初预算的58.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是因县级财力紧张，年终部分支出未能得到县财政清算支付，导致支出数据偏小。其中：外宾接待支出0元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出234907元。主要用于上级各类检查组、其他单位来访交流等。2020年共接待国内来访团组276个、来宾1635人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
随着环保业务量的增加，污染整治的工作力度也急剧加强，各类污染整治项目不断得到实施，为了合理有效地使用项目资金，我局每年针对当年度环保项目进行严格的绩效评估。
（二）项目绩效自评结果。
通过对项目的绩效评价，我局相关项目的执行结果比较合理、规范，起到了应有的作用。主要原因有：1、项目的立项审批、运作实施、资金使用等方面的相关制度比较完善，从制度上杜绝错误的发生；2、部分项目为上级统一安排，在内容上、时间进度上等都有统一调度，我们按部就班即可；3、项目整体不大、内容较简单，便于操作和执行。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
1、环境保护管理事务，涉及预算资金1150000元。该项目主要用于保障本县环境管理等业务类正常工作运行经费，该经费的运用是我县环境保护工作的有力保障。至年末，我县环境管理等方面业务出色，因为年终县级财政紧张，无力清算项目支出，导致项目实际支出数字为248127.66元，剩余部分推延到2020年支付清算。
2、实验室运行经费，涉及资金450000元。该项目主要用于保障环境监测实验室正常运行维护，为环境执法管理以及全省监测网络提供准确、详实的监测数据。至年末，实验室稳定运行，发挥了应有的作用。
3、环境监测与监察工作，涉及资金790000元，该项目主要用于保障本县环境执法、环境监测等业务类正常工作运行经费，该经费的运用是我县环境保护工作的有力保障。至年末，我县环境管理等方面业务出色。
4、固始县环境攻坚工作，涉及资金1000000元，该项目主要用于我县水、土、气等环境攻坚工作经费，因为年终县级财政紧张，无力清算项目支出，导致项目实际支出数字为38257.10元，剩余部分推延到2021年支付清算，本年度我县环境攻坚工作圆满完成年度工作任务，为本县、本省的环境攻坚工作作出突出贡献。
5、环境执法及特种车辆运行维护费用，涉及资金675000元，该项目主要用于我县环境管理、环境执法、监测等工作中的执法、管理、业务等车辆的运维支出，为本县环境管理等工作提供有力保障。
6、“千吨万人”乡镇级及以下保护区饮用水源划分项目，涉及资金1360000元，该项目主要用于我县饮用水水源地保护工作，为我县饮用水水质提供有力保障，项目当年已经完成。
7、环境影响评价技术评估项目，该项目原预计用于环境影响评价专家评审费用支出，因实际工作中有所调整，没有执行该费用支出，项目搁置，且年初预算中使用非税收入安排此项费用，因疫情影响，本年度非税收入较低，并未安排此项支出。
8、固始县油烟监测项目，涉及资金500000元，该项目主要委托第三方对重点油烟排放单位进行油烟排放浓度监测，督促其完成油烟处理设施建设并达标排放，该项目已经全部完成，因为年终县级财政紧张，无力清算项目支出，导致项目资金未能支付，推延到2021年支付清算。
9、固始县环境保护局智慧环保项目，该项目用于本县环境管理监控设施配备，涉及资金435000元，项目实施后能够便于更好地对我县污染物排放单位的实时监控监督，目前项目已全部完成。
10、固始县土壤污染调查及农药包装污染防治项目，涉及资金660000元，该项目主要对县域农药包装袋废弃物进行回收并委托第三方专业机构进行处置。项目的实施对我县农村农药污染现状给以很大改善，同时委托第三方专业机构对我县疑似污染地块进行调查评估，以便对相关地块的使用方向进行调查摸底，对我县土壤污染状况摸查后以便进行有针对性的治理使用。
11、第二次全国污染源普查2018年以来新增污染源普查工作项目，涉及资金800000元。该项目主要委托第三方对我县2018年以来新增的污染源开展普查工作，以便对本县污染源分布情况进行系统掌握，利于下一步更好更精准的进行治理，该项工作已全部完成，但由于本县财力紧张，资金尚未清算到位。
12、全县30个乡镇降尘采样与监测服务项目，涉及资金200000元，该项目主要委托第三方技术单位对全县30个乡镇进行降尘采样与监测分析，用于掌握乡镇空气质量数据，对我县的环境监控等方面以及全省大气监测网络建设起到巨大的作用，该项目已全部完成。
13、“引鲇入固”保护区调整划分项目，涉及资金580000元，该项目主要用于县域饮用水源保护工作，为全县人民饮用水保驾护航。因工作原因，延迟到2021年执行。
14、“史河徐咀”县级饮用水源保护区调整划分项目，涉及资金395000万元，该项目主要用于县域饮用水源保护工作，为全县人民饮用水保驾护航。项目已完成，但由于本县财力紧张，资金尚未清算到位，延迟到2021年支付。
15、“入河排口”排查及监测数据提供编制规划项目，涉及资金500000元，该项目用于县域水污染防治工作，委托第三方进行水质监测及编制规划，项目已完成，但由于本县财力紧张，资金尚未清算到位，延迟到2021年支付。
16、流域水功能承载力勘察编制方案项目，涉及资金192000元，该项目用于县域水污染防治工作，委托第三方进行功能区勘察及编制规划，项目已完成，但由于本县财力紧张，资金尚未清算到位，延迟到2021年支付。
17、固始县乡镇环境空气自动监测站运行维护分析平台采购项目，涉及资金1947000元，该项目委托第三方专业机构对乡镇空气自动监测站监测项目进行补充和升级服务，保障全县空气监测站监测项目增加、数据精准有效。但由于本县财力紧张，资金尚未清算到位，延迟到2021年支付。
18、固始县乡镇环境空气自动监测站运行维护服务项目，涉及资金2440000元，该项目委托第三方专业机构对乡镇空气自动监测站进行运维服务，保障全县空气监测网正常运行、数据有效。但由于本县财力紧张，资金尚未清算到位，延迟到2021年支付。
19、固始县机动车尾气遥感监测系统设备运维服务项目，涉及资金300000元，该项目主要服务于我县尾气监测服务工作，为尾气排放防治工作提供数据依据。项目已完成。
20、固始县农村水环境监测技术服务项目，涉及资金330000元，该项目主要用于我县农村水环境污染防治治理工作，项目已完成。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的100%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算2356700元，支出决算为2443081.19元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资增资及工作强度增加导致支出相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额10394474.76元，其中：政府采购货物支出22450元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出10372024.76元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要用来检测汽车尾气达标情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
环保局2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
