固始县自然资源局
2020年度部门决算公开说明
二0二一年九月
目 录
第一部分 固始县自然资源局概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县自然资源局概况
一、部门职责
１、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规做出的有关国土资源管理的决定和措施。
２、依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施本行政区域的土地利用规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划，协助做好规划听证工作。
３、开展耕地保护特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；协助编制土地开发、整理、复垦计划并对实施情况进行监督管理。
４、协助上级国土资源管理部门开展本行政区域内的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理工作。
５、负责农村居民住宅用地以及乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作。
６、协助上级国土资源管理部门开展农用地转用、集体土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作。
７、维护矿产资源勘查、开发秩序、对行政区域矿业权人履行法定权利义务、矿产资源的开发利用与保护进行监督管理。受上级国土资源管理部门委托，可参与探矿权、采矿权设置的论证工作。
８、协助上级国土资源管理部门开展矿山生态环境的监督、保护工作以及地质灾害群测群防工作落实情况监督。
９、对本行政区域内的国土资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为，配合上级国土资源管理部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
１０、做好本行政区域内各项土地、矿产资源费税的收缴管理工作，按“收支两条线”原则，足额及时上交。
１１、做好本行政区域内国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源管理部门报告。
１２、负责对本单位在国土资源管理工作中形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、统计、检索和利用。
二、机构设置
固始县自然资源局内设机构15个，包括：地籍股，利用股、信访股、地质股、测绘股、监察股、信息中心、效能办、监察室、工会、妇联、团委、登记中心、交易中心，征收办。
从决算单位构成看，固始县自然资源局部门决算包括：本级决算,监察大队决算，地产开发公司决算，测绘大队决算、城乡规划设计室。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，预算单位包括： 固始县自然资源局本级
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为3515232.76元。与上年度相比，收、支总计各减少32657157.13元，减少21%。主要原因是决算部门的减少，二级机构2020年全部单独核算，未纳入局决算。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3515232.76元，其中：财政拨款收入3515232.76元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3515232.76元，其中：基本支出3515232.76元，占100%；；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为3515232.76元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32657157.13元，减少90.28%，主要原因是决算部门的减少，二级机构2020年全部单独核算，未纳入局决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3515232.76元，其中：人员经费支出2344159.72元，商品服务支出1152086.04元；财政拨款支出占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32657157.13元，减少90.28%。主要原因是项目支出的缩减。主要原因是决算部门的减少，二级机构2020年全部单独核算，未纳入局决算。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3515232.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3515232.76元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11806732元，支出决算为3515232.76元，完成年初预算的29.77%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）及相关机关事务运行（款）行政运行、事业运行（项）。年初预算为11806732元，支出决算为3515232.76元，完成年初预算的29.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费的缩减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3515232.76元。其中：人员经费2344159.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1152086.04元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，支出决算为42057.93元，完成预算的46.78%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的100%，占三公经费0%；公务用车购置及运行费支出决算9208.93元，完成预算的20.44%，占三公经费10.22%；公务接待费支出决算4.21万元，完成预算的93.55%，占三公经费46.78%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：差旅费。
2．公务用车购置及运行费初预算为45000元，支出决算为9208.93元，完成年初预算的20.44%。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆，其中公务车0辆。
公务用车运行支出9208.93元。主要用于主要用于日常公务出差加油维修支出。
2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行公车改革，避免公车私用，厉行勤俭节约。
3.公务接待费年初预算为45000元，支出决算为32849元，完成年初预算的93.55%。其中：
外宾接待支出0元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出32849元。主要用于省厅下乡检查调研指导工作接待支出。2020年共接待国内来访团组79个、来宾702人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年按照上级有关文件精神，我局积极制定方案，并针对预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。制定了《固始县自然资源局预算资金及专项资金管理办法》，办法明确指出预算资金及专项资金考核采用绩效管理，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责，谁花钱、谁负责”的原则落实部门单位主体责任，己达到良好效果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价有，预算资金的使用绩效评价，专项业务费绩效评价，均按要求上报相关单位，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为11806732元，支出决算为3515232.76万元，完成年初预算的29.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费的缩减。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 固始县自然资源局2020年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算批复表[点击下载]
2、收入决算批复表[点击下载]
3、支出决算批复表[点击下载]
4、财政拨款收入支出决算批复表[点击下载]
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表[点击下载]
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复[点击下载]
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表[点击下载]
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[点击下载]
