2020年度
固始县教育体育局部门决算
二0二一年九年
目 录
第一部分 固始县教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
第一部分 固始县教育体育局概况
一、部门职责
教体局共设9个科室，分别为办公室、人事科、计财科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育艺术科、社会力量办学管理科、信访保卫安全教育科。主要职能如下：
(一)贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育、体育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育、体育研究与宣传，先进经验总结与推广。
(二)研究提出全县教育、体育事业发展规划及年度计划；拟订教育、体育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施。
(三)统筹管理本部门教育、体育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助资金、教育贷款。负责体育彩票发行工作。
(四)负责全县教育事业的计划、统计；搞好教育经费筹集、管理、审计等工作。
(五)负责规划全县中等和初等教育各类学校(含社会力量举办的学校)的布局设置和结构调整。
(六)统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导全县各类学校的教育教学改革，抓好教育质量。
(七)负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
(八)指导并抓好全县各级各类学校思想政治工作和德育工作，体育卫生与艺术教育工作，国防教育及安全稳定工作。
(九)指导并抓好少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
(十)负责并抓好全县各级各类学校勤工俭学、信息技术教育和实验室建设工作。
(十一)管理全县教师队伍。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；组织教师职称评审工作；归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作；负责并指导乡镇各级各类学校内部人事与分配制度改革。
(十二)负责全县师范院校毕业生的就业指导与服务工作；负责教育人才交流工作。
(十三)改革招生制度，抓好大、中专、初等学校的招生和成人自学考试工作；组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。
(十四)负责全县体育人才培养、选拔工作，参与规划，筹建体育设施建设，组团参加市级综合或单项运动比赛，指导全县开展“全民健康”活动。管理相关协会、组织。
(十五)管理局属事业、企业单位和老干部、计划生育、工会、共青团、少先队、关心下一代工作委员会等工作。
(十六)负责教育工会工作，指导全县基层教育工会、学校职代会维护教职工合法权益和民主权利，监督校务公开，组织教职工参加文化活动。
(十七)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
教体局共设9个科室，分别为办公室、人事科、计财科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育艺术科、社会力量办学管理科、信访保卫安全教育科。
我局本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的预算包括我局机关、全县所有中小学与局直属二级机构（包括固始县招生考试办公室、固始县学生资助中心、固始县教学研究室、固始县电化教育馆、固始县青少年活动中心）。
第二部分
固始县教育体育局2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2356597932.75元，与2019年相比，收、支总计各减少73860000元，下降3%。收入变动的主要原因是2019年度为我县脱贫攻坚年，县委、县政府对教育脱贫、顺利通过省、国家的义务教育阶段均衡化发展县验收，为创办人民满意的教育，县委、县政府加大了对全县教育事业的投入，极大地改善了我县中小学办学条件。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2356597932.75元，其中：财政拨款收入2262023885.96元，占96%；上级补助收入0万元；事业收入94527361.87元，占4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2356597932.75元，其中：基本支出1873318632.23元，占79%；项目支出483232615.60元，占21%；上缴上级支出0.00元，占 0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2262023885.96元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17500000元，增长1%。变动的主要原因是县委、县政府对新建固始县第八中学、固始县第九中学、固始县第十四小学、固始县第十五小学；改扩建固始县复兴学校（原东庙学校）、固始县第十三小学（原岳桥小学）后续资金拨付力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2262023885.96元，占支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17530000元，增长1%。变动的主要原因是县委、县政府加大了对新建固始县第八中学、固始县第九中学、固始县第十四小学、固始县第十五小学；改扩建固始县复兴学校（原东庙学校）、固始县第十三小学（原岳桥小学）后续建设资金的拨付力度。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2262023885.96元，全面用于全县各级各类学校教育事业支出。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1367420000元，支出决算为1778791270.36元，完成年初预算的130%。其中：
1、205类01款教育管理事务支出。年初预算为23165776.94元，支出决算为23165776.94元，完成年初预算的100%；
2、205类02款普通教育支出。年初预算为1157210000元，支出决算为1721383406.02元，完成年初预算的144%，变动的主要原因是确保我县顺利通过省对我县义务教育阶段均衡化发展的验收所需的后续资金564170000元（新建和改扩建学校）。
3、205类03款职业教育支出。年初预算为24919214.05元，支出决算为24919214.05元，完成年初预算的100%；
4、205类07款01项特殊教育支出。年初预算3643781.00元，支出决算3643781.00元，完成年初预算的100%；
5、205类08款进修及培训支出。年初预算12531132.00元，支出决算12531132.00元，完成年初预算的100%；
6、205类09款教育费附加支出。年初预算44022345.00元，支出决算44022345.00元，完成年初预算的100%；
7、205类99款其他教育支出。年初预算432358230.95元，支出决算432358230.95元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1778791270.36元，其中：人员经费1538656108.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费240135161.63元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度我局“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为19227元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度只有公务用车运行支出的费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算0元，；公务接待费支出决算0元，具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为45000元，支出决算为19227元。
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出19227元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0元，支出决算为0元外宾接待支出0元；国内公务接待的批次0次，人数为0。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我局未安排重点支出项目，没有进行绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
因2020年我局未安排重点支出项目，故无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年我局未安排重点支出项目，故无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为2584700元，支出决算为6054395.94元，完成年初预算的152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年为全县脱贫攻坚收官之年、迎接省义务教育阶段均衡化验收、对口帮扶等所需商品和服务支出费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额7852000元，其中：政府采购货物支出4692000元、政府采购工程支出3160000元、政府采购服务支出0元，政府采购主要用于国机励志学校实验室、食堂设备购置、固始招生考试办公室高、中招设备及文具购置；固始教师进修学校维修改造项目县全民健身活动中心运动器材项目等。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值500000元以上通用设备6台（套），单位价值1000000元以上专用设备3台（套）。
第三部分
固始县教育体育局部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
