2020年度
固始县红十字会部门决算
二0二一年九月
固始县红十字会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 固始县红十字会概况
- 部门职责
< >机构设置第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县红十字会概况
一、部门职责
固始县红十字会为县党政领导联系的正科级事业单位，下设综合办公室、赈济救护部、组织宣传部、学校红十字工作委员会、人体器官捐献工作站、造血干细胞捐献工作站、志愿服务工作办公室、信息中心。
主要职责：宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全县各级红十字会依法开展工作，传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，依照国际红十字组织的有关原则和规定开展工作，开展备灾救灾工作；组织社会捐助，向中国红十字总会并通过总会向国际红十字会组织发出救援呼吁，接受国际援助，并监督其使用；管理备灾设施；在自然灾害和突发事件中参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作，宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生知识救护培训，参与和推动无偿献血事业，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织会员、志愿者开展社会服务活动。开展其他人道主义服务工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道组织救援工作；完成县政府委托事宜。
二、机构设置
固始县红十字会预算是机关本级预算，无下属单位。
第二部分
固始县红十字会2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1493000 元。与上年度相比，收、支总计各增加82000元，增长5.81%。主要原因是2020年度决算中项目支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计1493000元，其中：财政拨款收入1493000，占100%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占 0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1493000元，其中：基本支出483000元，占32.00%；项目支出1010000元，占68.00%；上缴上级支出0元，占 0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出 0元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 1493000元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82000元，增长 5.81%。主要原因是2020年度决算中项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1493000元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82000元，增长5.81%。主要原因是2020年度决算中项目支出有所增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1493000元，全部用于社会保障和就业支出（类）支出1493000元，占100%。无外交（类）支出。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1493000元，支出决算为1493000元，完成年初预算的100%。其中208（类）16（款）99（项），年初预算为1493000元，支出决算为1493000元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出483000元。其中：人员经费 404800元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78200元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为47000元，完成预算的104.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待邻县红十字会来访而产生的接待费2325元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算44600元，完成预算的99%，占0.00%；公务接待费支出决算2325元，完成预算的 0.00%，占0.00%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数相同。因公出国出境团组数0次0人。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为45000元，支出决算为44000元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：
公务用车购置支出0元。公务用车运行支出44600元。主要用于车辆维修、加油及车险。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。
< >公务接待费年初预算为0元，支出决算为2325元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待新县、淮滨等红十字会来访而产生的接待费。外宾接待支出0元。2020年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）
其他国内公务支出2325元，主要用于接待新县、淮滨等红十字会来访而产生的接待费。2020年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位对纳入部门预算的14个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况。
（二）项目绩效自评结果。
绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，已达到良好效果。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年，以部门为主体开展的绩效评价，均按要求上报相关单位，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为78200元，支出决算为78200元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额50000元，其中：政府采购货物支出50000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
固始县红十字会2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
