固始县民政局 2020年度部门决算公开-2020年-固始县人民政府

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固始县民政局 2020年度部门决算公开

来源：民政局时间：2021-09-28

2020年度

固始县民政局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　固始县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分固始县民政局概况

一、部门职责

固始县民政局是固始县人民政府管理有关社会行政事务的职能部门，工作内容涉及到多类社会管理和公共服务，与人民群众的利益息息相关。其主要职能是：

(一)贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督的责任。

(三)拟订全县社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县村(居)委会以上行政区域的设立、命名、变更及驻地迁移的审核工作，负责跨乡镇和重要自然地理实命名、更名的审核，负责乡镇界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六)组织实施省婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(八)协调推进，督促指导，监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊因难老年人救助工作。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策、协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

(十ー)组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩累管理工作。

(十二)组织实施社会工作和志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责协调推进，督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，

2、与县自然资源局的有关职责分工，县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的固始县行政区划图。

二、机构设置

固始县民政局内设机构9个，包括：办公室、人事教育和社会工作股、规划财务股、慈善事业促进和社会组织管理股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务和区划地名股、养老服务股和儿童福利股。另设有××和××。

从决算单位构成看，固始县民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由××管理的××、××部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1、固始县民政局机关本级

2、固始县民政局福利后勤服务中心

3、固始县民政光荣福利院

4、固始县殡仪馆

5、固始县流浪乞讨人员救助管理站

6、固始县婚姻登记处

第二部分 2020年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：固始县民政局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,360,051.07	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12,360,051.07
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,360,051.07	本年支出合计	58	12,360,051.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,360,051.07	总计	62	12,360,051.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：固始县民政局							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,360,051.07	12,360,051.07
208	社会保障和就业支出	12,360,051.07	12,360,051.07
20802	民政管理事务	12,360,051.07	12,360,051.07
2080299	其他民政管理事务支出	12,360,051.07	12,360,051.07





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：固始县民政局						金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,360,051.07	12,360,051.07
208	社会保障和就业支出	12,360,051.07	12,360,051.07
20802	民政管理事务	12,360,051.07	12,360,051.07
2080299	其他民政管理事务支出	12,360,051.07	12,360,051.07





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：固始县民政局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,360,051.07	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,360,051.07	12,360,051.07
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,360,051.07	本年支出合计	59	12,360,051.07	12,360,051.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,360,051.07	总计	64	12,360,051.07	12,360,051.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：固始县民政局					金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12,360,051.07	12,360,051.07
208	社会保障和就业支出	12,360,051.07	12,360,051.07
20802	民政管理事务	12,360,051.07	12,360,051.07
2080299	其他民政管理事务支出	12,360,051.07	12,360,051.07





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：固始县民政局								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	6,989,633.18	302	商品和服务支出	4,834,469.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,209,660.13	30201	办公费	495,083.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,640.00	30202	印刷费	378,465.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	189,704.00	30203	咨询费	26,380.00	310	资本性支出	130,960.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	7,156.47	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	58,900.00	30205	水费	25,657.94	31002	办公设备购置	4,960.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,439,503.11	30206	电费	53,261.56	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	505,918.16	30207	邮电费	40,518.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	482,226.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21,839.00	31007	信息网络及软件购置更新	126,000.00
30112	其他社会保障缴费	245,723.39	30211	差旅费	196,334.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	389,714.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1,465,643.00	30213	维修（护）费	806,160.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	404,988.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	58,072.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	22,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	382,488.00	30226	劳务费	328,407.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,027,763.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	150,000.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84,110.90	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135,260.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		7,394,621.18	公用经费合计					4,965,429.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：固始县民政局											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110,000.00		45,000.00		45,000.00	65,000.00	101,402.50		43,330.50		43,330.50	58,072.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：固始县民政局							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

固始县民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为12360051.07元。与上年度相比，收、支总计各减少72118031.31元，下降683%。主要原因是决算中未含项目专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计12360051.07元，其中：财政拨款收入12360051.07元，占100%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占 0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12360051.07元，其中：基本支出12360051.07元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为12360051.07元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72118031.31元，下降683%。主要原因是决算中未含项目专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12360051.07元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72118031.31元，下降683%。主要原因是决算中未含项目专项资金支出%。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12360051.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12360051.07元，占100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12360051.07元，支出决算为12360051.07元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为12360051.07元，支出决算为12360051.07元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出12360051.07元。其中：人员经费 7394621.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费4965429.89元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为110000元，支出决算为101402.5元，完成预算的92.2%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算84110.9元，完成预算的93.4%，占54.2%；公务接待费支出决算58072元，完成预算的 89.3%，占37.5%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：××。

2．公务用车购置及运行费年初预算为45000元，支出决算为43330.5元，完成年初预算的96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格车辆使用管理规定，加强车辆的加油、维修的审批手续。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出43330.5元。主要用于下乡督导检查、公务出差和车辆的运行维护等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为65000元，支出决算为58072元，完成年初预算的89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：外宾接待支出0万0元。2020年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出58072元。主要用于主要用于上级来人督导检查，交流培训等。2020年共接待国内来访团组156个、来宾446人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年按照上级有关文件精神，我局积极制定方案，并针对预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。制定了《固始县民政局预算资金及专项资金管理办法》，办法明确指出预算资金及专项资金考核采用绩效管理，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责，谁花钱、谁负责”的原则落实部门单位主体责任，己达到良好效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价有：预算资金的使用绩效评价，专项业务费绩效评价，省下达补助资金预算指标绩效评价，均按要求上报相关单位，并接受考核验收

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为2925000元，支出决算为2925000元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额500000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出500000元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。