2020年度
固始县人力资源和社会保障局部门决算
二〇二一年九月
固始县人力资源和社会保障局
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 人社局概况
部门职责
机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 人社局概况
一、部门职责
固始县人社局主要职责是：
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组 织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业 发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。
（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业、创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度；牵头拟订全县高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准,拟订全县统一的社会保险关系转续办法,组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警 和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）牵头推进深化职称制度改革工作，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；负责高层次专业技术人才和技能型人才选拔、培养、评价、使用和激励制度；组织完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订吸引留学人员来我县工作或定居政策。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法。
（八）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施意见。拟订全县机关事业单位中工勤人员技术等级考核办法。
（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施 和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业工作，大力发展家庭服务业，促进就业工作。
（十）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十一）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标、表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动;承办部分县管领导干部的行政任免手续。
< >负责局机关及直属单位的政务信息化工作。 （十三）承办县政府交办的其他事项。
（十四）有关职责分工
1.县机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和人员结构情况进行编制审核，同意后出具机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。县人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。县财政局凭入减编通知单和县人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审核程序。
2.高校毕业生就业管理的职责分工。
毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订；毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置
固始县人社局内设机构20个，包括：办公室、规划财务股、就业促进工作股、人力资源市场股、职称和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳务经济服务股、养老保险股、人事股等。
从决算单位构成看，2020年部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共16个，其中二级预算单位15个，具体是：
1. 固始县人社局机关本级
2. 固始县劳务经济服务局
3. 固始县人才交流中心
4. 固始县人事培训考试中心
5. 固始县机关事业单位养老保险中心
6. 固始县城乡居民养老保险中心
7. 固始县工伤保险所
8. 固始县失业保险所
9. 固始县劳动保障监察大队
10. 固始县劳动人事仲裁院
11. 固始县城区劳动保障事务所
12. 固始县劳务就业管理所
13. 固始县就业创业工作领导小组
14. 固始县创业贷款担保中心
15. 固始县社会保障卡管理办公室
16.固始县农民工返乡创业公共服务中心
第二部分
人社局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为175598336.45元。与上年度相比，收、支总计各增加118736164.97元，增长208.81%。主要原因是部门决算包含地方财政对机关事业单位养老保险缺口补差及职业年金的补助增加所至。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计175598336.45元，其中：财政拨款收入175598336.45元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占 0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计175598336.45元，其中：基本支出24317394.06元，占13.85%；项目支出151280942.39元，占86.15%；上缴上级支出0元，占 0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为175598336.45元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118736164.97元，增长208.81%。主要原因是部门决算包含地方财政对机关事业单位养老保险缺口补差及职业年金的补助增加所至。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出175598336.45元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118736164.97元，增长208.81%。主要原因是部门决算包含地方财政对机关事业单位养老保险缺口补差及职业年金的补助增加所至。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出175598336.45元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175598336.45元，占100%；外交（类）支出0元，占0%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175598336.45元，支出决算为175598336.45元，完成年初预算的100%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为175598336.45元，支出决算为175598336.45元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出24317394.06元。其中：人员经费17874944.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出……；公用经费6442449.37元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为195000元，支出决算为177258.5元，完成预算的90.92%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37102.5元，完成预算的82.44%，占20.92%；公务接待费支出决算140156元，完成预算的93.46%，占79.08%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0 元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为45000元，支出决算为37102.5元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0台。
公务用车运行支出37102.5元。主要用于日常维修维护费、燃油费、保险费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3. 公务接待费年初预算为150000元，支出决算为140156元，完成年初预算的93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待厉行节约。其中：其他国内公务接待支出140156元。主要用于上级检查接待和事业单位招聘、三支一扶招募用盒饭及平日加班用餐等支出。2020年共接待国内来访团组140批次、来宾1130人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
预算绩效管理是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径，为推进预算绩效管理工作开展，我局积极组织学习预算绩效管理相关专业知识。在县财政的帮助下，认真开展好绩效管理工作。制定了重点绩效评价方案，确定了各评价活动的评价个性指标和评价标准；组织评价小组依据方案安排赴各被评价部门，通过召开座谈会交流，查看相关资料，实施勘察等方法，对所选项目活动进行逐一评价；做到对专项资金考核采用绩效管理，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。
根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度人力资源和社会保障管理事务项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出151280942.39元。
- < >从评价情况来看，人力资源和社会保障管理事务项目立项符合部门职责，项目实施符合管理规定，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责，谁花钱、谁负责”的原则落实部门单位主体责任。对年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况通过评价，己达到良好效果。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年绩效评价工作取得县级财政预算部门的大力支持，积极从绩效目标编制，重点项目的绩效跟踪，绩效评价机制的完善和绩效评价结果的反馈等工作入手，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。开展以部门为主体的重点绩效评价结果均为良好以上。
- < >2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为6442449.37元，支出决算为6442449.37元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额2220000元，其中：政府采购货物支出2220000元。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
人社局2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
