——2021年11月8日在固始县第十四届人民代表大会
常务委员会第三十八次会议上
固始县财政局局长 许 松
县人大常委会：
我受县人民政府委托，向本次常委会报告2021年第一批财政支出预算调整情况，请予审议。
2021年1-9月，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，面对疫情和洪涝灾害冲击，减税降费减收效应持续释放的局面，我县积极采取应对措施，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济发展稳中有进，稳中向好，全县上下团结拼搏，重干务实，财政收入质量稳步提高，基本完成财政收支任务，现将2021年第一批财政收支及预算调整情况报告如下：
一、全县一般公共预算收支情况
（一）2021年1-9月全县一般公共预算收入实际完成125888万元，完成年初预算的71.3%，较上年同期下降2.4%，减收3068万元，其中：税收收入完成91358万元，较上年同期下降4.5%，减收4352万元，税收收入占一般公共预算收入的比重为72.6%。
（二）2021年1-9月全县一般公共预算支出实际完成658819万元，完成调整预算的84.4%，较上年同期增长8.9%，增支53755万元。
二、全县政府性基金预算收支情况
（一）2021年1-9月全县政府性基金预算收入完成127296万元，较上年同期增长1.1倍，增收67190万元。其中：国有土地使用权出让收入123401万元，较上年同期增长1.2倍，增收66991万元；国有土地收益基金收入1285万元，较上年同期增长2.1倍，增收873万元。
（二）2021年1-9月全县政府性基金预算支出完成124929万元，较上年同期下降23.7%，减支38797万元。其中：国有土地使用权出让支出116570万元，较上年同期增长30.7%，增支27393万元。
三、全县国有资本经营预算收支情况
（一）2021年1-9月全县国有资本经营预算收入完成500万元，较上年同期下降25.3%，减收169万元。
（二）2021年1-9月全县国有资本经营预算支出完成1987万元，较上年同期增加5.4%，增支101万元。
四、预算调整情况
年初按照县委和上级财政部门下达的指导性全年收入增长幅度，我局编制了2021年县公共财政收支预算草案，其中：一般公共预算收入预算176498万元、一般公共预算支出预算661577万元（含专项转移支付2781万元），政府性基金收入预算187860元、政府性基金支出预算157667万元、国有资本预算收入9728万元（2021年预算收入4800万元、上级补助3万元、上年结余4925万元）、国有资本经营预算支出9728万元，并报经县十四届人民代表大会第七次会议审查批准。1-9月因上级新增转移支付、动用预备费、政府工作需要追加等原因，需调整增加一般公共预算支出43710万元，追加专项转移支付资金备案64695万元，明细支出项目见附表。
上述追加支出主要用于：2021年增人增资、教育支出、交通支出、城建支出、社会保障支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出、上级要求各项配套资金、各项法定增长支出等临时性不可预见性支出。
以上报告，请予审议。
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