2021年度
固始县归侨侨眷联合会部门决算
二〇二二年八月
目 录
第一部分 固始县归侨侨眷联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县归侨侨眷联合会概况
一、部门职责
1、做好归侨、侨眷的思想政治工作，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。
2、反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商，发挥民主监督作用。
3、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法治宣传教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
4、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。
5、承办县委、县政府和上级侨联交办的其它工作。
二、机构设置
固始县归侨侨眷联合会内设机构1个，即本单位部门。
从决算单位构成看，固始县归侨侨眷联合会部门决算只包括本单位决算(无二级机构)。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位只有固始县归侨侨眷联合会本级。
第二部分
固始县归侨侨眷联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为559166.48元。与上年度相比，收、支总计各增加293318.86元，增加110.33%。主要原因：一是2020年度部分人员经费支出在2021年度清算;二是2020年度部分公用经费支出在2021年度清算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计559166.48元，其中：财政拨款收入559166.48元，占100%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占 0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%;其他收入0.00元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计559166.48元，其中：基本支出559166.48元，占100.00%;项目支出 0.00元，占0.00%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为559166.48元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加293318.86元，增加110.33%。主要原因：一是2020年度部分人员经费支出在2021年度清算;二是2020年度部分公用经费支出在2021年度清算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出559166.48元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加293318.86元，增加110.33%。主要原因：一是2020年度部分人员经费支出在2021年度清算;二是2020年度部分公用经费支出在2021年度清算。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出559166.48元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出559166.48元，占100%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704304.50元，支出决算为559166.48元，完成年初预算的79.39%。其中：
1.人员经费类工资福利支出。年初预算为374304.50元，支出决算为302835.06元，完成年初预算的80.91%，其中基本工资154024元，奖金24000元，机关事业单位基本养老保险79000.84，职业年金5708元，职工基本医疗保险4646.22元，生活补助35456元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分人员经费支出未及时清算。
2.公用经费。年初预算为330000元，支出决算为256331.42元，完成年初预算的77.68%。其中，办公费25823元，印刷费51310元，差旅费92528.9元，会议费30686元，公务接待费3909元，劳务费26771.52元，工会经费8532元，福利费2000元，其他交通费2400元，其他商品和服务支出2771元，办公设备购置9600元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分公用经费支出未及时清算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出559166.48元。其中：人员经费302835.06元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费256331.42元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4500元，支出决算为3909元，完成预算的86.67%。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数存在差异的主要原因是正常工作的同时，厉行节约，执行八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%;公务接待费支出决算3909元，完成预算的86.67%;具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：我单位暂时没有开展涉外业务，所以没有此项支出。
因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：车改后，我单位没有保留公车，所以没有此项支出。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0台。原因：车改后，我单位没有保留公车，所以没有此项支出。
公务用车运行支出0.00元。原因：车改后，我单位没有保留公车，所以没有此项支出。
3.公务接待费年初预算为4500元，支出决算为3909元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工作的同时，厉行节约，执行八项规定。其中：外宾接待支出0.00元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出3909元。2021年共接待国内来访团组4个、来宾12人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无。
(二)项目绩效自评结果。
无。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因是我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为330000元，支出决算为256331.42元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年度部分公用经费支出在2021年度清算。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额9600元，其中：政府采购货物支出9600元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
固始县归侨侨眷联合会2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
