固始团县委
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 固始团县委概况
部门职责
机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始团县委概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全县共青团和少先队工作。组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身美好固始建设，充分发挥生力军和突击队作用，为固始县经济和社会发展服务。
（二）参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。承担全县希望工程的有关工作。
（三）处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。
（四）调查、了解青年思想动态和工作情况，研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。
（五）提出并落实全县团的组织建设、团干部队伍和团员队伍建设的任务和措施。坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。建立和完善团的工作评价机制，协助党组织管理、选拔和培训团干部。抓好团员教育和管理，提高团员素质，严控团青比例，体现团员先进性。
（六）加强青少年新媒体引导工作，加强网上共青团建设。综合运用互联网新媒体技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
（七）协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（八）培养农村青年创业致富带头人，助力脱贫攻坚、乡村振兴，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。
（九）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、机构设置
团县委内设机构3个，包括：办公室、组宣部、青少部。
从决算单位构成看，团县委部门决算包括机关本级决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.团县委本级
第二部分
固始团县委2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为70.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少45.21万元，下降44.75%。主要原因是项目开支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计55.82万元，其中：财政拨款收入55.82万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计55.82万元，其中：基本支出55.82万元，占100%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为70.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.21万元，下降44.75%。主要原因是项目开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出55.82万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.21万元，下降44.75%。主要原因是项目开支减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出55.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.82万元，占100%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.82万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的100%。其中一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出年初预算为55.82万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出55.82万元。其中：人员经费32.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元。存在差异的原因是公务接待属于定点接待，未在本单位账面上显示。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。原因：无因公出国（境）。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因：无公务用车。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因是属于定点接待，未在本单位账面上显示。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为55.82万元，其中人员经费支出32.51万元，公用经费支出23.31万元；支出项目共9个，支出金额23.31万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额23.31万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
2021年，我单位按财政部门要求，积极实行全过程预算绩效管理，从绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用四个方面开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
制定了项目绩效目标，综合反映项目预期完成的各项指标，确保预期目标全部实现。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为23.30万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2021 年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
固始团县委2021年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
